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攀枝花市东区区委政法委关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-03 来源:攀枝花市东区区委政法委  阅读?#38382;?span id="analysisNumber">

  中共攀枝花市东区委员会政法委员会

  关于2019年部门预算编制的说明

  2019年部门预算经东区十一届人大四?#20301;?#35758;审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  中共攀枝花市东区委员会政法委员会(简称区委政法委)是区委领导和管理政法工作的职能部门,是实现党对政法工作领导的重要组织?#38382;健?#19996;区区委政法委在东区区委的领导下,切实履?#24418;?#25252;国家政治安全、?#32321;?#31038;会大?#27835;?#23450;、促进社会公平正义、保障人民安居乐业职责任务,其主要职责是: 

  (一)深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威?#22270;?#20013;统一领导。

  (二)深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策,对政法工作研究提出全?#20013;?#37096;署,推进平安东区、法治东区建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、?#32321;?#31038;会大?#27835;?#23450;、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

  (三)了解掌握和分析?#20449;?#25919;法工作情况动态,分析全区社会稳定?#38382;疲?#21019;新完善多部门参与的综治维稳工作机制,构建矛盾纠纷多元化解体系和机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发?#24405;?#32479;筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。

  (四)加强对政法工作的督查,统筹协调维护政治安全、社会治安综?#29616;?#29702;、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施工作。指导全区政法部门网络安全和智能化建设工作。

  (五)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订全区政法工作的政策措施,及时向区委提出建议。

  (六)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

  (七)监督和支持政法部门依法行使职权,指导和协调政法部门密?#20449;?#21512;,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

  (八)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

  (九)指导推动政法部门党的建设和政法队伍建设,协助区委、区委组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设,协助区委?#22270;图?#30417;察机关做好监督检查、审查调查工作,协同区?#38431;?#20851;职能部门管理监督政法领导干部,统筹指导综治中心、街道(镇)政法委员开展工作,代管东区法学会。

  (十)完成区委交办的其他任务。

  二、基本情况

  东区区委政法委人员编制数13人、实有人数18人(其中正编在职人员13人,抽调2人,劳务派遣人员2人,借调人员1人),内设机构为办公室(政工股)、维稳综治股、执法监督股;下属东区社会治安综?#29616;?#29702;工作中心;区扫黑办。

  三、2019年主要工?#39749;?#21153;

  此部分内容涉密(略)

  四、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,东区区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区区委政法委2019年收支总预算1147.60万元,比2018年收支预算总数减少196.64万元,主要原因是一般公共项目经费减少所致。

  (一)收入预算情况

  东区区委政法委2019年收入预算1147.60万元。其中:一般公共预算拨款收入1147.60万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  东区区委政法委2019年支出预算1147.60万元。其中:基本支出276.10万元,占24.06%;项目支出871.50万元,占75.94%。

  五、财政拨款收支预算安排情况

  东区区委政法委2019年财政拨款收支总预算1147.60万元,比2018年财政拨款收支总预算减少196.64万元,主要原因是一般公共项目经费减少所致。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1147.60万元;支出包括:一般公共服务支出1087.82万元,社会保障和就业支出23.63万元,卫生健康支出14.57万元,住房保障支出21.58万元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  东区区委政法委2019年一般公共预算当年拨款1147.60万元,比2018年预算数减少196.64万元,主要原因是一般公共项目经费减少所致。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1087.82万元,占94.79%;社会保障和就业支出23.63万元,占2.06%;卫生健康支出14.57万元,占1.27%;住房保障支出21.58万元,占1.88%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)2019年预算数为140.86万元,主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

  2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)2019年预算数为75.46万元,主要用于事业人员工资福利发放和公用经费支出。

  3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为871.50万元,主要用于一般行政管理事务(其他)业务正常运转支出。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)1.3万元,主要用于退休人员部分离退休费及奖金发放等支出。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单?#25442;?#26412;养老保险缴费支出(项)22.33万元,主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.72万元,主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.8万元,主要用于按相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

  8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.04万元,主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

  9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.59万元,主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

  七、一般公共预算基本支出情况说明

  东区区委政法委2019年一般公共预算基本支出276.10万元,其中:人?#26412;?#36153;248.21万元,主要包括基本工?#30465;?#27941;贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费27.89万元,主要包括:办公费、水费、电费、?#23454;?#36153;、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

  八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  东区区委政法委2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(?#24120;?#32463;费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运?#24418;?#25252;费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运?#24418;?#25252;费0万元)。

  (一)因公出国(?#24120;?#32463;费

  2019无出国(?#24120;?#32463;费预算,与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是近年来没有安排出国出境。

  (二)公务接待费

  2019年安排公务接待费预算0万元,较2018年预算下降100%。主要原因是削减开支。

  < >单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货?#23548;?9座以上?#32479;?辆。

  2019年安排公务用车购置及运?#24418;?#25252;费0万元,与2018年预算?#21046;劍?#20027;要原因是无公务车)。主要用于0辆公务用?#31561;加汀?#36807;路(桥)、维修、保险?#30830;?#38754;支出。。

  2019年将新购0?#22659;擔?#20854;中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货?#23548;?9座以上?#32479;?辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  东区区委政法委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  东区区委政法委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,东区区委政法委机关运行经费财政拨款预算为27.88万元,比2018年预算减少7.16万元,减少20.43%。主要原因是厉行节约,缩减开支。

  (二)政府采购情况

  2019年,东区区委政法委安排政府采购预算1.24万元,主要用于购置办公设?#31119;?#20415;于完成相关专项工?#39749;?#21153;。

  (三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

  截止2018年底,东区区委政法委及所属的非独立核算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专?#23548;?#26415;用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年东区区委政法委整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行?#24605;?#25928;目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标?#30830;?#38754;设置?#24605;?#25928;指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款871.50万元。

  附件:1. 攀枝花市东区区委政法委预算公开报表

            2. 攀枝花市东区区委政法委政府采购预算表

            3. 攀枝花市东区区委政法委预算绩效目标

            4. 部门预算名?#24335;?#37322;

                                                                                                                                                             中共攀枝花市东区委员会政法委员会

                                                                                                                                                                             2019年4月2日

附件1:攀枝花市东区部门预算公开报表(东区政法委)(定).xls

 附件2:2019年部门采购预算表(东区区委政法委).xls 

附件3:中共攀枝花市东区区委政法委员会预算经费.XLS

附件4:部门预算名?#24335;?#37322;.doc

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