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关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-04 来源:攀枝花市东区自然资源局  阅读?#38382;?span id="analysisNumber">

  2019年部门预算经东区十一届人大四?#20301;?#35758;审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  1.负责全区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关林业的方针、政策和法律、法规,制定相应的实施意见并组织实施,完善林业政策和管理制度。拟订全区林业发展及生态建设中长期规划,监督检查规划的实施完成情况。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

  2.组织、协调、指导?#22270;?#30563;全区绿化和造林工作。拟订全区绿化和造林规划、年度指导性计划并组织实施,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树?#26893;?#31561;生物措施防治水土流失工作,组织、指导全民义务植树、造林绿化工作,监督检查各项造林绿化项目、计划的实施完成情况。编制我区森林城市建设规划和方案,组织、指导、协调?#22270;?#30563;规划、方案的实施,统筹规划城乡绿化一体化建设。负责全区?#32622;?#31649;理。承担区绿化委员会和区退耕还林领导小组的日常工作。

  3.承担全区森林资源保护发展?#22270;?#30563;管理的职责。贯彻执行国家和省、市关于森林采伐限额和林地保护利用规划,监督执行森林采伐限额,监督管理林木、竹林的?#23616;?#37319;伐、运输和经营加工。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。指导监督林地和林权管理,组织实施林权登记、发证工作,依法承担林地征用、占用的初审工作及权限范围内的临时征用、占用林地的审批工作;加强对林区的森林资源管理。承担区天然林资源保护工程领导小组的日常工作。

  4.组织、协调、指导?#22270;?#30563;全区林地荒漠化防治工作。贯彻执行国家和省、市有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及其标准和规定。

  5.宣传贯彻陆生野生动植物保护、管理的有关政策、法规;组织、指导全区陆生野生动植物的保护和合理开发利用。依法开展陆生野生动植物的?#28982;?#32321;育、栖息地?#25351;?#21457;展、疫源疫病监测,监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。承担国家、省保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的初审工作。

  6.承担推进全区林业改革,依法维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家、省、市有关集体林权制度、重点国有林区等重大林业改革意见和政策,拟订全区重大林业改革的相关实施意见并指导监督实施。贯彻执行国家、省、市推进农村林业发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施,指导监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠?#23383;?#35009;。

  7.监督检查全区各产业对森林、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置政策及其产?#24403;?#20934;,拟订全区林业产业发展规划并监督实施,组织指导林产?#20998;?#37327;监督。指导全区林业综合开发。

  8.负责组织、协调、指导?#22270;?#30563;全区森林防火工作。组织、指导、监督全区林业有害生物的防治、检疫工作,负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设;协调森林公安工作。

  9.负责指导、协?#39749;?#21306;林业经济工作。贯彻执行国家、省、市、区有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,贯彻执行林业及其生态建设补偿制度。提出区?#35835;?#19994;专项资金的预算建议,管理监督国家、省、市、区?#35835;?#19994;专项资金,负责全区林业固定资产投资规模和方向,提出区财政资金的安排意见,编制全区林业及其生态建设、产业发展、重点工程发展规划、计划并监督实施。

  10.负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育、培训工作,加强生态文化建设。

  11.承担权限内行政审批事项。

  12.承办区政府交办的其他事项。

  二、基本情况

  “三定”方?#36127;?#23450;我局内设机构3个,即:办公室、造林绿化管理股、资源林政管理股。行政编制3名。实有下属事业单位2个,即:东区森林防火办公室(副科级)、东区林业执法稽查队(股级)。事业编制12名,其中东区森林防火办公室7名,现有在职人数为5名;东区林业执法稽查队5名,现有在职人员4名。东区林业局共有4名退休人员,车辆编制3辆,实有车辆3辆,其中东区林业局1辆,森林防火办(事业单位)2辆。

  三、2019年主要工?#39749;?#21153;

  (一)造林绿化工作。一是加快推进项目建设。加快推进花城森林公园建设,力争签订正式投资合作协议。完成马坎森林公园提升改造工程和2018年华山村植?#25442;指?#39033;目。二是全面开展林?#23616;种?#36164;源普查。力争完成全部外业调查工作,加快开展内业工作。

  (二)加强森林资源管护力度。一是?#20013;?#23454;施森林资源保护工作。加大72213亩森林管护力度(其中国有林9646亩,集体国家级公益林43667亩,集体所有天然商品林18900亩),强力实施禁止采伐行为。将18900亩集体和个人所有天然商品林停伐管护补助资金按照规定程序及时足额兑现到位。二是?#20013;?#25512;进毁林开垦整治专项行动。积极与森林公安机关强化林区巡查监管,严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。三是?#20013;?#24320;展公益诉?#31232;?#36827;一步强化两法衔接,配合检察机关开展涉林公益诉讼工作,督促违法者履行义务。四是全力完成“双增长”目标任务。围绕年度目标任务,进一步强化责任,落实措施,?#32321;?#23436;成年度目标任务。

  (三)森林防火工作。一是督促银江镇做好烧铲防火隔离带工作。二是落实监护责任,强化火源管理。银江镇各村社和街道各社区强化了对智障人员和未成年人的监护责任,要求各监护人加强监管,同时,各村社的坟山坟地,都落实专人进行看管,一旦发现有人上坟烧纸、?#38556;悖图?#26102;进行劝阻。三是加大森林防火宣传力度,增强防?#23478;?#35782;。四是加大巡逻力度,在“春节”、“五一节”、“端午节”等重要节假日,区林业局加强巡逻、守候,严格控制火种入山。五?#21069;?#29031;“打防结合,以防为主,标本兼治,重在治本”的森林资源保护方针,开展打击野外违法用火专项行动,对非法野外用火行为形成高压态势,预防纵火、失火行为的发生,保护森林资源的安全。

  (四)林业产业发展。做好项目储?#36127;?#21253;装,积极争取上级资金,通过招商引资等多种方式发展林业产业,积极推进花卉苗木基地等林业产业项目建设。

  四、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,攀枝花市东区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入?#24674;?#20986;包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。攀枝花市东区林业局2019年收支总预算544.85万元,比2018年收支预算总数增加169.3万元,主要原因为扑火队划归林业局代管,该队人员工资、建设运营保障相关费用等增长;

  (一)收入预算情况

  攀枝花市东区林业局2019年收入预算544.85万元。其中:一般公共预算拨款收入544.85万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  攀枝花市东区林业局2019年支出预算544.85万元。其中:基?#23616;?#20986;298.07万元,占54.71%;项目支出246.78万元,占45.29%。

  五、财政拨款收支预算安排情况

  攀枝花市东区林业局2019年财政拨款收支总预算544.85万元,比2018年财政拨款收支总预算增加169.3万元,主要原因是农林水支出较2018年增加174.48万,主要原因为森林消防应?#26412;?#25588;等增长。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入544.85万元?#24674;?#20986;包括:社会保障和就业支出24.93万元,卫生健康支出13.47万元,农林水支出486.51万元,住房保障支出19.94万元六、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花市东区林业局2019年一般公共预算当年拨款544.85万元,比2018年预算数增169.3万元,主要增长为森林消防应?#26412;?#25588;等。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出24.93万元,占4.58%;卫生健康支出13.47万元,占2.47%;农林水支出486.51万,占89.29%;住房保障支出19.94万元,占3.66%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.农林水支出(213类)林业和草原(02款)行政运行(01项)181.18万元,主要用于机关行政人员的工资福利、绩效目标奖励和履行行政职能所需的日常公用经费支出 ;农林水支出(213类)林业和草原(02款)事业机构(04项)58.55万元,主要用于主要用于事业人员的工资福利、绩效目标奖励和履行行政职能所需的日常公用经费支出;农林水支出(213类)林业和草原(02款)森林培育(05项)15万元,主要用于义务植树活动,创森成果巩固及大规模绿化全区工作等支出;农林水支出(213类)林业和草原(02款)森林资源管理(07项)5.5万元,主要用于森林资源调查东区“十三五”期间年森林采伐限额编制及东区森林经营森林经营及林地边远划定等支出;农林水支出(213类)林业和草原(02款)执法与监督(13项)21万元,主要用委托攀枝花市森林公安局受理行政案件办案工作经费,林政行政执法检查、鉴定、调查取证、勘验费等支出;农林水支出(213类)林业和草原(02款)信息管理(23项)5.5万元,主要用于林地变更调查费用等支出;农林水支出(213类)林业和草原(02款)防灾减灾(34项)4.5万元,主要用于野生动植物疫病灾害防控经费等支出;

  2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(04项)5.21万,主要用于离退休人员房贴及目标绩效奖等支出;社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单?#25442;?#26412;养老保险缴费支出(05项)19.72万元,主要用于单位为职工缴纳基本养老保险支出 。

  3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)8.83万元,主要用主要用于缴纳行政编制人员基本医疗保险单位承担部分;卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)3.19万,主要用于缴纳事业编制人员基本医疗保险单位承担部分;卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)1.44万元,主要用于单位在职和离退休职工的医疗补助。      ;

  4.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)19.94万元,主要用于单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

  5.灾害防治及应急管理支出(224类)森林消防事务(03款)森林消防应?#26412;?#25588;(04项)195.28万元,主要用于森林防火期季节性用工人?#26412;?#36153;、应急队伍经费、护林防火设施设备经费等支出 。

  七、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

  攀枝花市东区林业局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;292.46万元,其中:人?#26412;?#36153;250.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费42.12万元,主要包括:办公费、水费、电费、?#23454;?#36153;、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

  八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  攀枝花市东区林业局2019年“三公”经费财政拨款预算数13.18万元,其中:因公出国(?#24120;?#32463;费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费10.18万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.18万元)。

  (一)因公出国(?#24120;?#32463;费

  2019无出国(?#24120;?#32463;费预算,与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是近年来没有安排出国出境。

  (二)公务接待费2019年安排公务接待费预算3万元,与2018年预算?#21046;健?#20027;要用于执行公务、考察调?#23567;?#26816;查指导等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费单位现有公务用车3辆,其中:轿?#25285;?#21547;7座以下商务车、城市越野?#25285;?辆,7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆,越野?#25285;?#19981;含城市越野?#25285;?辆,货车及19座以上?#32479;?辆。

  2019年安排公务用车购置及运行维护费10.18万元,较2018年预算下降17.3%。主要用于车辆公务用?#31561;加汀?#36807;路(桥)、维修、保险等方面支出。

  2019年将新购0辆?#25285;?#20854;中:轿?#25285;?#21547;7座以下商务车、城市越野?#25285;?辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆,越野?#25285;?#19981;含城市越野?#25285;?辆,货车及19座以上?#32479;?辆,单位车辆保有量预计达到3辆。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花市东区林业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  攀枝花市东区林业局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,攀枝花市东区林业局以及下属东区林业执法稽查队(参公管理事业单位)和东区森林防火办公室(事业单位)2家的机关运行经费财政拨款预算为181.18万元,比2018年预算增加47.63万元,增长/减少35.66%。主要原因是职工人数、工会经费、职工福利费等增加。

  (二)政府采购情况

  2019年,攀枝花市东区林业局安排政府采购预算173.20万元,主要用于采购电脑、windows操作系统的平板电脑、相机、打印机及马坎森林公园火?#21344;?#22320;修复项目等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2018年底,攀枝花市东区林业局及所属的非独立核算单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年东区攀枝花市东区林业局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、?#27801;中?#24433;响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款544.85万元。

  

       附件:1.攀枝花市东区林业局预算公开报表

             2.攀枝花市东区林业局政府采购预算表

             3.攀枝花市东区林业局预算绩效目标

             4.部门预算名?#24335;?#37322;

                                                                                                                                                                                                                                          攀枝花市东区林业局

                                                                                                                                                                                                                                              2019年4月1日

1:攀枝花市东区部门预算公开报表.xls

2:攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls

3:攀枝花市东区部门预算绩效目标.xls

4:部门预算名?#24335;?#37322;.doc

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