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攀枝花市东区电子政务建设管理中心关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-04 来源:东区  阅读?#38382;?span id="analysisNumber">

  2019年部门预算经东区十一届人大四?#20301;?#35758;审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  (一)、贯彻执行国家和省市电子政务建设的方针政策、法律法规。研究拟制全区电子政务发展战略、总体规划、年度计划、分阶?#38382;?#26045;方案及地方性政策与措施,组织、协调、推进全区电子政务建设。

  (二)、统筹规划、组织协?#39749;?#21306;电子政务基础设施建设和重大电子政务项目的建设;负责拟定全区电子政务建设的规范性文件及相关标准;负责审查、审批全区电子政务建设项目建议书和可行性研究报告;负责对全区重大电子政务项目建设资金及用于电子政务建设的专项资金提出使用意见。

  (三)、负责全区电子政务内外网系统的应用开发、运行维护与管理工作,为党政机关实现现代化管理、科学决策、提高办事效?#30465;?#26500;建服务型政府提供先进的手段。

  (四)、负责区级各部门电子政务建设的指导、协调、管理工作;承担全区电子政务建设的安全保密与目标?#35745;?#24037;作。

  (五)、负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用,促进信息交流和信息资源的共享。

  (六)、负责全区网络文化建设与交流,加强网络舆论监督、协调、管理工作。

  (七)、负责全区电子政务技能培训工作,普及信息知识,提高全民的信息意识和信息技术应用水平。

  (八)、负责完成国家和省市信息中心下达的各项系统化业务工作。

  (九)、负责推进、协?#39749;?#21306;政府信息公开工作。

  (十)、负责办理区委、区政府交办的其它事项。

   (十一)、负责东区省网格化服务平台对?#24405;?#22788;理和部门履职进行监督,对系统数据的管理,为区委、区政府提供决策参考数据和对各部门对?#24405;?#22788;理的协调,对?#24405;?#21457;生的分析?#20449;小?#20998;流处置。

  二、基本情况

  东区电子政务建设管理中心编制人数8人,实有人数6人。挂牌东区省网格化服务管理中心,编制数8人,实有人数3人,借调1人,聘用4人。

  三、2019年主要工?#39749;?#21153;

  (一)深化政务公开平台建设

  深入贯彻落实全市政府网站集约化建设,加强政务公开体系建设,充分利用“一网两微”宣传平台,实现政府网站资源优化融合、平台整体安全、数据互通共享、管理统筹规范等集约化管理功能,打造集政务公开、在线办事、互动交流、对外宣传于一体的政务公开平台。

  (二)加强网络安全保障体系建设

  完善网络安全管理相关制度,从技术、人员、管理等方面全面提升关键信息基础设施安全防护水平。强化网络安全培?#25285;?#26641;立正确的网络安全观,并做好网络安全应急实战演练工作。强化网络安全专项保障,切实做好重大活动、重要时期、重点工作网络安全专项保障工作。

  (三)做好综治中心各项建设技术支撑工作

  进一步加强“雪亮工程”及试点社区“门禁系统”建设技术支撑工作。?#27426;?#23436;善辖区“雪亮工程”覆盖面,进一步提高全区技防实战化应用能力,全面提升震慑、预警、控制、打击违法犯罪的水平。针对特殊人群监督难、管理?#35757;?#38382;题,利用信息技术手段,通过探索试点“门禁系统”项目建设,切实为东区社会和谐稳定和现代化治理发挥支撑作用。

  (四)稳步推进一体化“互联网+政务服务”各项工作

  中心将进一步推进“互联网+政务服务”工作,依托东区开展相对集中行政许可权改革试点工作,配合区政务中心和区行政审批局做好实体大厅信息技术支撑工作,全面公开政务服务,让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵,共享“互联网+政务服务”发展成果。

  (五)以中央督导为抓手,全力推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展

  中心将坚?#32844;?#25195;黑除恶专项斗争工作作为增强“四个意识”、践行“两个维护”的政治检验,进一步认真学习贯彻落实扫黑除恶专项斗争工作,推动中心干部职工思想再认识、再深化、再提高,狠抓工作再细化、再落实。按照中央扫黑除恶第10督导组反馈的整改问题清单和省、市督导工作要求,结合中心工作实际,认真制定整改方案,扎实抓好整改落实,?#27426;?#25512;动我区扫黑除恶专项斗争取得新的胜利。

  四、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,东区电子政务建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区电子政务中心2019年收支总预算413.00万元,比2018年收支预算总数增加96.85万元,主要原因是增加了服务管理信息系统升级改造项目和政府网站安全保障运行项目。

  (一)收入预算情况

  东区电子政务中心2019年收入预算413.00万元。其中:一般公共预算拨款收入413.00万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  东区电子政务中心2019年支出预算413.00万元。其中:基本支出184.71万元,占44.72%;项目支出228.29万元,占55.28%。

  五、财政拨款收支预算安排情况

  东区电子政务中心2019年财政拨款收支总预算413.00万元,比2018年财政拨款收支总预算增加96.85万元,主要原因是增加了服务管理信息系统升级改造项目和政府网站安全保障运行项目。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入413.00万元;支出包括:一般公共服务支出377.98万元,社会保障和就业支出13.03万元,卫生健康支出8.27万元,住房保障支出13.72万元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  东区电子政务中心2019年一般公共预算当年拨款413.00万元,比2018年预算数增加96.85万元,主要是因为增加了服务管理信息系统升级改造项目和政府网站安全保障运行项目。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出377.98万元,占91.52%;社会保障和就业支出13.03万元,占3.15%;卫生健康支出8.27万元,占2.00%;住房保障支出13.72万元,占3.32%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 一般公共服务(类)网?#25856;?#21153;(款)行政运行(项)2019年预算数为110.22万元,主要用于机关日常运转及人员工?#30465;?/p>

  2. 一般公共服务(类)网?#25856;?#21153;(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为228.29万元,主要用于完成特定行政工?#39749;?#21153;的年度项目支出。

  3. 一般公共服务(类)网?#25856;?#21153;(款)事业运行(项)2019年预算数为39.47万元,主要用于事业单位日常运转及人员工?#30465;?/p>

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;支出(项)13.03万元,主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.18万元,主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.37万元,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.72万元,主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.72万元,主要用于政事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

  七、一般公共预算基本支出情况说明

  东区电子政务中心2019年一般公共预算基本支出184.71万元,其中:人?#26412;?#36153;160.62万元,主要包括基本工?#30465;?#27941;贴补贴、住房公积金和社会保?#25112;煞训?#25903;出。公用经费24.09万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务?#35757;?#25903;出。

  八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  东区电子政务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元,其中:因公出国(?#24120;?#32463;费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

  (一)因公出国(?#24120;?#32463;费

  2019无出国(?#24120;?#32463;费预算,与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是近年来没有安排出国出境。

  (二)公务接待费

  2019年安排公务接待费预算0.8万元,较2018年预算下降20%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐?#35757;取?/p>

  (三)公务用车购置及运行维护费

  单位现有公务用车0辆,其中:轿?#25285;?#21547;7座以下商务车、城市越野?#25285;?辆,7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆,越野?#25285;?#19981;含城市越野?#25285;?辆,货车及19座以上?#32479;?辆。

  2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年预算?#21046;健?/p>

  2019年将新购0?#22659;担?#20854;中:轿?#25285;?#21547;7座以下商务车、城市越野?#25285;?辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆,越野?#25285;?#19981;含城市越野?#25285;?辆,货车及19座以上?#32479;?*辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  东区电子政务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  东区电子政务中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,东区电子政务中心(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为24.09万元,比2018年预算减少0.54万元,减少4.06%。主要原因是减少一名职工。

  (二)政府采购情况

  2019年,东区电子政务中心安排政府采购预算23.00万元,主要用于采购网络防火墙和容灾备份系统。

  (三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

  截止2018年底,东区电子政务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专?#23548;?#26415;用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年东区东区电子政务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行?#24605;?#25928;目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置?#24605;?#25928;指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款413.00万元。

  附件:

  1.攀枝花市东区电子政务建设管理中心2019年预算公开报表

  2.攀枝花市东区电子政务建设管理中心2019年政府采购预算表

  3.攀枝花市东区电子政务建设管理中心2019年预算绩效目标

  4.部门预算名词解释

  1:攀枝花市东区电子政务中心预算公开报表.xls

  2:攀枝花市东区电子政务中心政府采购预算表.xls

  3:攀枝花市东区电子政务中心预算绩效目标.XLS

  4:部门预算名词解释.doc

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