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攀枝花市东区司法局关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-04 来源:攀枝花市东区司法局  阅读?#38382;?span id="analysisNumber">

  2019年部门预算经东区十一届人大四?#20301;?#35758;审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  ⑴贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律、法规及规章,起草司法行政规范性文件草案,编制全区司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施。

  ⑵拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导辖区的法制宣传和依法治理工作。

  ⑶指导、管理全区法律援助工作。拟订法律援助工作计划并组织实施;指导法律援助站开展法律援助工作。

  ⑷指导、管理司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。

  ⑸指导、管理全区司法所、法律服务所和人民调解组织工作人员的培训工作。

  ⑹监督、指导公证、律师工作。

  ⑺协调处理司法行政信访工作,参与社会治安综?#29616;?#29702;工作。

  ⑻承办区政府交办的其他事项。

  二、基本情况

  东区司法局现有编制共45人,其中:公务员编制39人、参公编制3人、事业编制3人。现实有人员49人,其中:公务员26人、参公人员3人、事业人员2人、退休人员14人、聘用人员4人。单位内设机构6个,公务用车编制数2辆,实有公务用车2辆。

  三、2019年主要工?#39749;?#21153;

  2019年,东区司法局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为统领,全面落实市委“1235”发展战略和区委“12345”工作思路,坚?#27835;?#32469;中心服务大局,充分发?#26377;?#26102;代司法行政职能职责,着力抓好全面依法治区、法治政府建设、法治宣传教育、公共法律服务体系建设、人民调解、社区矫正、司法所规范化建设、司法行政信息化建设、党风廉政建设等重点工作,全面优化内部管理建设,切实履行好职责使命,为加快建设美丽时?#34892;?#31119;康养花城提供优质的法律服务?#22270;?#24378;的法律保障。

  四、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,东区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区司法局2019年收支总预算896.90万元,比2018年收支预算总数增加203.78万元,主要原因是工作部门以及工作职能的增加。

  (一)收入预算情况

  东区司法局2019年收入预算896.90万元。其中:一般公共预算拨款收入896.90万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  东区司法局2019年支出预算896.90万元。其中:基?#23616;?#20986;641.74万元,占71.55%;项目支出255.16万元,占28.45%。

  五、财政拨款收支预算安排情况

  东区司法局2019年财政拨款收支总预算896.90万元,比2018年财政拨款收支总预算增加203.78万元,主要原因是工作部门以及工作职能的增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入896.90万元;支出包括:公共安全支出747.42万元,社会保障和就业支出73.68万元,卫生健康支出32.45万元,住房保障支出43.35万元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  东区司法局2019年一般公共预算当年拨款896.90万元,比2018年预算数增加203.78万元,主要是因为工作部门以及工作职能的增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  公共安全支出747.42万元,占83.00%;社会保障和就业支出73.68万元,占8.21%;卫生健康支出32.45万元,占4.00%;住房保障支出43.35万元,占4.83%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2019年预算数为469.47万元,主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

  2. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)2019年预算数为22.79万元,主要用于事业人员工资福利发放和公用经费支出。

  3. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为39.26万元,主要用于为履行特定职责,办理案件和开展业务工作的支出。

  4. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2019年预算数为6万元,主要用于基层司法所工作经费、司法所业务经费、司法所规范化建设工作经费的支出。

  5. 公共安全支出(类)司法(款)社区安帮、人民调解和矫正工作经费(项)2019年预算数为48.24万元,主要用于人民调解工作经费、按规定承担的人民调解办案补贴、安置帮教工作经费、刑满释放人?#26412;?#21161;管理?#35757;?#25903;出。

  6. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2019年预算数为13万元,主要用于由市医调委统一负责的东区、西区、仁和区的医疗纠纷调处,由东区分摊部分的支出。

  7. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2019年预算数为29万元,主要用于普法宣传业务工作开展的支出。

  8. 公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)2019年预算数为83.46万元,主要用于公共法律服务中心建设及运行、公共法律服务工作站建设及运行、公共法律服务工作室建设及运行的支出。

  9. 公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2019年预算数为36.20万元,主要用于组织开展法律援助工作及支付法律援助办案补助经费的支出。

  10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)27.42万元,主要用于按?#38556;?#20851;规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

  11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.43万元,主要用于按?#38556;?#20851;规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

  12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.60万元,主要用于按?#38556;?#20851;规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

  13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单?#25442;?#26412;养老保险支出(项)54.37万元,主要用于按?#38556;?#20851;规定为在职人员缴纳基本养老保险单位缴费的支出。

  14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项)19.31万元,主要用于退休人员部分离退休费及奖金发放的支出。

  15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.35万元,主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

  七、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

  东区司法局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;641.74万元,其中:人?#26412;?#36153;566.11万元,主要包括基本工?#30465;?#27941;贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保?#25112;煞训?#25903;出。公用经费75.62万元,主要包括:办公费、水费、电费、?#23454;?#36153;、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务?#35757;?#25903;出。

  八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  东区司法局2019年“三公”经费财政拨款预算数3.79万元,其中:因公出国(?#24120;?#32463;费0万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行维护费2.29万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.29万元)。

  (一)因公出国(?#24120;?#32463;费

  2019无出国(?#24120;?#32463;费预算,与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是近年来没有安排出国出境。

  (二)公务接待费

  2019年安排公务接待费预算1.50万元,与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是本着厉行节约的原则,合理缩减不必要的开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐?#35757;取?/p>

  (三)公务用车购置及运行维护费

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)2辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆。

  2019年安排公务用车购置及运行维护费2.29万元,较2018年预算下降50.31%,主要原因是本着厉行节约的原则,合理缩减不必要的开支)。主要用于2辆公务用车?#21152;汀?#36807;路(桥)、维修、保险等方面支出。主要用于保障各项司法行政工作优质高效开展。

  2019年将新购1辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,新购车辆属单位现有车辆报废处置后补充配置,届时单位车辆保有量预计仍为2辆。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  东区司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  东区司法局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,东区司法局以及下属东区法律援助中心、金衡公证处等2家事业单位(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为96.05万元,比2018年预算减少1.23万元,减少1.00%。主要原因是本着厉行节约的原则,合理缩减不必要的行政开支。

  (二)政府采购情况

  2019年,东区司法局安排政府采购预算26.35万元,主要用于采购办公电脑、电?#25353;?#30495;机、高拍仪等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2018年底,东区司法局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车1辆,特种专?#23548;?#26415;用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年东区司法局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行?#24605;?#25928;目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置?#24605;?#25928;指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款896.90万元。

附件1:攀枝花市东区司法局部门预算公开报表.xls

附件2:攀枝花市东区司法局部门政府采购预算表.xls

附件3:攀枝花市东区司法局部门预算绩效目标.XLS

附件4:部门预算名词解释.doc

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