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攀枝花市东区环境保护局关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-04 来源:攀枝花市东区环境保护局  阅读?#38382;?span id="analysisNumber">

2019年部门预算经东区十一届人大四?#20301;?#35758;审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。负责环境保护的地方性法规、规章草案的组织实施?#22270;?#30563;检查,拟订并组织实施辖区环境保护政策、规划;参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策,拟订辖区重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划并组织实施。

2.负责统筹协调?#22270;?#30563;管理辖区重大环境问题。参与重特大环境污染事故和生态破坏?#24405;?#30340;处理,负责组织管理与指挥协调较大环境污染事故和生态破坏?#24405;?#25351;导辖区?#29615;?#29615;境?#24405;?#30340;应急、预警工作,统筹协调辖区重点区域、流域的污染防治工作。

3.负责辖区污染物减排工作。组织制订辖区主要污染物排放总量控制计划并监督实施,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查辖区相关企业污染物减排任务完成情况,牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核工作。

4.负责辖区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。对区管和市委托重大经济?#22270;?#26415;政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及辖区环境保护的地方性政策、规章草案提出有关环境影响方面的意见,按权限审批区管和市委托的开发建设活动的环境影响评价文件。

5.负责辖区环境污染防治的监督管理。组织落实水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。组织实施辖区排污申报登?#29301;?#20250;同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,指导辖区城镇和农村的环境污染整治工作,负责环境监察和环境保护行政稽查工作,组织实施污染源的限期治理工作,会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作。

6.指导、协调、监督全区生态保护工作。组织拟订?#22270;?#30563;实施全区生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏?#25351;?#24037;作,指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调?#22270;?#30563;野生动?#21442;?#20445;护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护。组织开展各类生态创建工作。

7.负责辖区核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省核安全与辐射安全政策、规划?#22270;?#26415;标准。负责辐射环境事故应急管理工作,参与核事故应急处理工作。监督管理放射源与射线装置安全,监督管理核设施安全相关工作。协助上级环保部门做好射线装置的生产、销售、使用审批和放射性同位素的销售、使用审批。参与反生化、反核和辐射?#26893;?#34989;击工作。负责辖区核与辐射监察工作。

8.指导和协?#39749;?#21306;环境保护法律法规宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护;普及环境科学和环境法律知识,推广应用环境保护科技成果。

9.承担权限内行政审批事项。

10.承担区环境保护委员会的日常工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

东区环境保护局行政编制5名,参公管理事业编制15名;实有公务员3人,参公管理人员13人,事业人员1人,区财政统一聘用人员5人,离退休4人。核定内设机构5个,下属参照公务员法管理的事业单位1个(环境监察执法大队)。实有车辆3台特种专业技术用车。

三、2019年主要工?#39749;?#21153;

(一)?#20013;?#28145;化中央环保督察和省环保督察整改成效。一是高位推进突出环境问题整改,要建立整改台账,明确整改目标、进度和要求,压实各级责任,层层抓好落实,完成一个验收一个、公开一个、销号一个,坚决杜绝“表面整改”“虚假整改”“敷衍整改”,确保按时按质完成整改任务。二是完善工作机制,加大工作力度,?#27426;?#26399;开展整改问题点位“回头看”、再“回头看”。 进一步抓好“全覆盖”自查自纠,发现问题立行立改,及时消除环境隐患。三是以强有力的措施,全力推进中央、省环保督察“回头看”核查反馈问题整改,防止问题反弹回?#20445;?#24041;固督察整改成果,提升辖区环境质量。

(二)全力做好第二次全国污染源普查工作。扎实开展污染源普查,开展好技术核算和审核汇总工作,编制污染源普查技术报告,形成?#29615;?#20840;区污染源名单、?#29615;?#27745;染源分布图、一套污染源数据库,为制定实施环保规划、提高环境治理能力,提供有力保障。

(三)全力打赢加强大气污染防控攻坚战。一是提升城市环境精细化管理水平,严控扬尘油烟和“五烧”,继续深入开展以建筑施工扬尘整治、道路运输扬尘整治、餐饮油烟和露天烧烤、堆场扬尘整治的“四大专项行动”。二是加快淘汰落后产能,强力推进“散乱污”企业整治和?#27982;?#23567;锅炉淘汰。三是加大工业大气污?#23616;?#29702;,推进大气污染物减排。四是强力推进秸秆禁烧和综合利用。推动秸秆综合利用项目建设,?#20013;?#25552;高秸秆综合利用率;加大巡查力度,及时发现、制止和查处露天焚?#25112;?#31174;行为。五是做好重污染天气应对,完善重污染天气预警发布机制,落实停产限产措施。六是加大打击环境违法行为。组织开展大气污染防治专项执法检查,严厉打击各类环保违法违规行为,最大限度减少污染物的产生。七是加强网格化监管。完善网格化环境监管体?#25285;?#23545;照“划片包干、定人定岗、定位、定责”的要求,落实环保工作责任,全力做好大气污染防治网格化监管工作。

(四)全力打好水污染防治攻坚战。一是加强工业企业环境监管,重点整治沿江化工企业,确保长江流域水道安全。二是强化饮用水水源地环保监管,巩固已完成饮用水环境问题整改成效,推进县级饮用水源地环境问题整治,推进乡镇及以上集中式饮用水源地规范化建设,加强饮用水源地巡查,发现异常情况及时处理,确保饮水安全。三是强化河长制工作,进一步落实河长制责任,加强雨季河道巡查,推进区域河流水域环境问题整治,保障水环境安全。

(五)全力打好土壤污染防治攻坚战。推进土壤污染风险管控与修复治理,加快推进土壤环境分类管理。?#32454;?#31649;控涉重金属行业企业污,加强排查整治,?#32454;?#28041;重金属行业准入。推进?#37096;?#24211;综合整治,尽快消除危库和险库,加强危险废物和固体废物管控。

(六)?#20013;?#28145;化“放管服”改革。落实环评简政放权。全面衔接上级部门下放、取消和调整的行政审批权力事项。进一步提高审批效率,?#32454;?#25191;行报告表?#20449;?#21150;结时间,能提前的尽量提前。同?#20445;?#25552;前介入重大招商引资项目前期工作,了解项目产业政策、工艺流程、环保措施、选址定点,为服务高质量发展,加快项目审批奠定基础。

(七)加强环境监察执法。一是加强重点区域巡查,采取白天巡查与夜间?#25442;?#26816;查相结合的方式,严厉查处环境违法行为,保持环保高压态势,对环境违法行为继续实行“零容忍”?#27426;?#26159;及时、妥善受理各类环保投诉;三是全力推进2019年度重点污染源自行监测及信息公开工作;四是完善环境监察移动执法系统污染源信息、行政权力?#25945;ā?#29615;境监察系统行政处罚案件录入;七是积极开展环境监察移动执法“双随机”工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,东区环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。东区环保局2019年收支总预算548.30万元,比2018年收支预算总数增加67.61万元,主要原因是加大环保投入。

(一)收入预算情况

东区环保局2019年收入预算548.30万元。其中:一般公共预算拨款收入548.30万元,占100%。

(二)支出预算情况

东区环保局2019年支出预算548.30万元。其中:基?#23616;?#20986;310.66万元,占56.66%;项目支出237.64万元,占43.34%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区环保局2019年财政拨款收支总预算548.30万元,比2018年财政拨款收支总预算增加67.61万元,主要原因是加大环保投入。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入548.30万元?#24674;?#20986;包括:社会保障和就业支出27.04万元,卫生健康支出14.03万元,节能环保支出482.86万元,住房保障支出24.37万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区环保局2019年一般公共预算当年拨款548.30万元,比2018年预算数增加67.61万元,主要是因为加大环保投入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出27.04万元,占4.93%;卫生健康支出14.03万元,占2.56%;节能环保支出482.86万元,占88.06%;住房保障支出24.37万元,占4.45%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(04项)2019年预算数为3.06万元,主要用于单位退休人员退休费支出。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;支出(05项)2019年预算数为23.97万元,主要用于单位行政事业人员基本养老保?#25112;?#36153;支出。

3. 卫生健康支出(210类)行政单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2019年预算数为11.72万元,主要用于行政单位医疗保险费用。

4. 卫生健康支出(210类)行政单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2019年预算数为0.63万元,主要用于事业人员医疗保险费用。

5. 卫生健康支出(210类)行政单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)2019年预算数为1.68万元,主要用于公务员医疗补助费用。

6.节能环保支出(211类)环境保护管理事务(01款)行政运行(01项)2019年预算数为235.06万元,主要用于行政及参公人员工资福利支出、日常公用支出等。

7. 节能环保支出(211类)环境保护管理事务(01款)机关服务(03项)2019年预算数为10.15万元,主要用于使用人员工资福利支出、日常公用支出等。

8. 节能环保支出(211类)环境保护管理事务(01款)生态环境保护宣传(04项)2019年预算数为2万元,主要用于公众对城市环境保护满意度保持及调查项目。

9. 节能环保支出(211类)环境保护管理事务(01款)其他环境保护管理事务支出(99项)2019年预算数为40.6万元,主要用于环保督察及国家环保模范城市创建。

10. 节能环保支出(211类)环境监测与监察(02款)建设项目审查与监督(03项)2019年预算数为30万元,主要用于环评报告技术评估?#36873;?/p>

11. 节能环保支出(211类)污染防治(03款)大气(01项)2019年预算数为30万元,主要用于大气污染防治。

12. 节能环保支出(211类)污染防治(03款)水体(02项)2019年预算数为20万元,主要用于水污染防治。

13. 节能环保支出(211类)污染防治(03款)其他污染防治支出(99项)2019年预算数为90万元,主要用于土壤污染防治、污染源普查。

14. 节能环保支出(211类)自然生态保护(04款)生态保护(01项)2019年预算数为13.04万元,主要用于生态区建设。

15. 节能环保支出(211类)污染减排(11款)生态环境执法监察(02项)12万元,主要用于环境监察移动执法系统运行。

16. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)24.38万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

七、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

东区环保局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;310.66万元,其中:人?#26412;?#36153;253.18万元,主要包括基本工?#30465;?#27941;贴?#22266;?#31163;退休?#36873;?#20303;房公积金和社会保?#25112;?#36153;等支出。公用经费57.48万元,主要包括:办公?#36873;?#27700;?#36873;?#30005;?#36873;⒂实綬选?#21360;刷?#36873;?#24046;旅?#36873;?#32500;修(护)?#36873;?#29289;业管理?#36873;?#21171;务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区环保局2019年“三公”经费财政拨款预算数20.8万元,其中:因公出国(境)经费20.8万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费14.8万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.8万元)。

(一)因公出国(境)经费

2019无出国(境)经费预算,与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是近年来?#25381;?#23433;排出国出境。

(二)公务接待费

2019年安排公务接待费预算6万元,与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是公务接待?#25381;性?#21152;。主要用于执行公务、考察调?#23567;?#26816;查指导等公务活动开支的用?#22836;?#31561;。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车3辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆,越野车(不含城市越野车)3辆,货?#23548;?9座以上?#32479;?辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费14.8万元,较2018年预算下降11.6%,主要原因是压缩开支。主要用于3辆公务用车?#21152;汀?#36807;路(桥)、维修、保险等方面支出。主要用于保障环境监察执法等。

2019年将新购0?#22659;担?#20854;中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货?#23548;?9座以上?#32479;?辆,单位车辆保有量预计达到3辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区环保局2019年?#25381;?#20351;用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区环保局2019年?#25381;?#20351;用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,东区环保局以及下属1家事业单位(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为57.48万元,比2018年预算减少7.78万元,减少11.92%。主要原因是压缩开支。

(二)政府采购情况

2019年,东区环保局安排政府采购预算6.02万元,主要用于采购电脑、空调等。

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年底,东区环保局及所属的非独立核算单位共有车辆3辆其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2019年东区环保局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款548.30万元。

 

 

附件1:攀枝花市东区部门预算公开报表(环保).xls

附件2:攀枝花市东区部门预算绩效目标.xls

附件3:攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls

附件4:部门预算名?#24335;?#37322;.doc

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