开奖号|福彩双色球开奖查询
攀枝花市东区人民政府网站欢迎您!  
当前位置:首页 > 政务公开 > 财政信息 > 财政预决算 > 正文

攀枝花市东区政协办公室关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-04 来源:东区政协办  阅读?#38382;?span id="analysisNumber">

  2019年部门预算经东区十一届人大四?#20301;?#35758;审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,巩固和发展广泛的爱国统一战线,坚持团结和民主两大主题,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。东区政协设六委一室,即:办公室、提案委员会、学习文史?#21644;?#22996;员会、教育文化卫生体育委员会、经济科技资源环境委员会、社会法制民族宗教委员会、地方委员联络委员会六个专门委员会。

  二、基本情况

  东区政协属财政拨款的行政单位,机关行政编制10人,工勤编制2人,事业编制2人;现?#34892;?#25919;编制18人(含退二3人),人才中心派遣事业编制1人,工勤编制1人,退休人员14人,聘用人员1人。无公务用车。

  三、2019年主要工?#39749;?#21153;

  区政协工作的指导思想是:认真学习贯彻党的十九大精神,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,认真落实省委“一干多支、五区协同”区域发展新格局、“四向拓展、全域开放”立体全面开放新态势等重大战略部署、市委“?#27426;?#19977;五”和区委“?#27426;?#19977;四五”工作思路,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能,助力建设美丽时?#34892;?#31119;康养花城目标。2019年主要任务是一是强化政治理论学习,努力在提升政治把握能力上?#34892;?#25910;获?#27426;?#26159;切实履行职能,努力在推动东区高质量发展上?#34892;?#20316;为;三是围绕大局,努力在助推中心城区建设上?#34892;?#36129;献;四是强基固本,努力在凝聚自身能力水平上?#34892;?#25552;升。

       四、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,攀枝花市东区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区政协办公室2019年收支总预算642.84万元,比2018年收支预算总数增加12.55万元,主要原因是调资、人员增加。

  (一)收入预算情况

  攀枝花市东区政协办公室2019年收入预算642.84万元。其中:一般公共预算拨款收入642.84万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  攀枝花市东区政协办公室2019年支出预算642.84万元。其中:基本支出525.02万元,占82%;项目支出117.82万元,占18%。

  五、财政拨款收支预算?#25165;?#24773;况

  攀枝花市东区政协办公室2019年财政拨款收支总预算642.84万元,比2018年财政拨款收支总预算增加12.55万元,主要原因是调资、人员增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入642.84万元;支出包括:一般公共服务支出529.41万元,社会保障和就业支出48.58万元,卫生健康支出26.45万元,住房保障支出38.40万元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花市东区政协办公室2019年一般公共预算当年拨款642.84万元,比2018年预算数增12.55万元,主要是因为调资、人员增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出529.41万元,占82.36%;社会保障和就业支出48.58万元,占7.56%;卫生健康支出26.45万元,占4.11%;住房保障支出38.40万元,占5.97%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

   支出一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)(2010201)2019年预算数为398.23万元,主要用于机关行政人员工资福利支出和日常公用支出。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)(2010202)2019年预算数为42.28万元,主要用于按照政协章程和上级政协要求以及区里的相关规定,开展工作的工作经费及组织相关学习的培训费。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)(2010204)2019年预算数为61.54万元,主要用于按政协章程规定,组织召开的会议经费。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)(2010205)2019年预算数为14万元,主要用于按政协章程规定,组织委员调研视察的经费。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)(2010250)2019年预算数为13.36万元,主要用于事业人员工资福利支出和日常公用支出。

   社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)(2080504)18.47万元,主要用于单位离退休人员支出。

   社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保?#25112;?#36153;支出(项)(2080505)30.11万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(2101101)23.40万元,主要用于单位按相关规定为职工缴纳的基本医疗保?#25112;?#36153;单位部分的支出。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(2101102)0.81万元,主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳的基本医疗保?#25112;?#36153;单位部分的支出。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(2101103)2.24万元,主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

  4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)38.40万元,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  七、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花市东区政协办公室2019年一般公共预算基本支出525.02万元,其中:人?#26412;?#36153;449.5万元,主要包括基本工资、津贴?#22266;?#31163;退休费、住房公积金和社会保?#25112;?#36153;等支出。公用经费75.52万元,主要包括:办公费、水费、电费、?#23454;?#36153;、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

  八、“三公”经费财政拨款预算?#25165;?#24773;况

  攀枝花市东区政协办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数12万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

  (一)因公出国(境)经费

  2019无出国(境)经费预算,与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是近年来没有?#25165;?#20986;国出境。

  (二)公务接待费

  2019年?#25165;?#20844;务接待费预算12万元,较2018年预算下降25%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和省市十项规定,厉行节约,严格控制三公经费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、工作交流等公务活动开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货?#23548;?9座以上?#32479;?辆。

  2019年?#25165;?#20844;务用车购置及运行维护费0万元,与2018年预算?#21046;健?#20027;要用于0辆公务用车?#21152;汀?#36807;路(桥)、维修、保险等方面支出。

  2019年将新购0?#22659;擔?#20854;中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货?#23548;?9座以上?#32479;?辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花市东区政协办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款?#25165;?#30340;支出。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  攀枝花市东区政协办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款?#25165;?#30340;支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,攀枝花市东区政协办公室的机关运行经费财政拨款预算为75.52万元,比2018年预算减少4.78万元,减少6%。主要原因是厉行节约,严格控制经费。

  (二)政府采购情况

  2019年,区政协?#25165;?#25919;府采购预算1.4万元,主要用于采购空调、电脑、打印机等办公用品。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2018年底,区政协及所属的非独立核算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专?#23548;?#26415;用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年东区政协整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行?#24605;?#25928;目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置?#24605;?#25928;指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款642.84万元。

  附件:1. 攀枝花市东区区政协预算公开报表

             2. 攀枝花市东区区政协政府采购预算表

            3. 攀枝花市东区区政预算绩效目标

            4. 部门预算名词解释

1:攀枝花市东区政协办公室预算公开报表.xls 2:攀枝花市东区政协办公室政府采购预算表.xls 3:攀枝花市东区政协办公室预算绩效目标.xls 4:部门预算名词解释.doc

开奖号 准备去看赫罗纳西班牙人 球球大作战APP下载 巴塞罗那奥运会点火 热那亚省 毕尔巴鄂竞技对莱万特 幸运日官网 mg东方珍兽如何调图 极速时时彩是国家的吗 四川快乐12开奖结果图 北京杜塞尔多夫特价机票