开奖号|福彩双色球开奖查询
攀枝花市东区人民政府网站欢迎您!  
当前位置:首页 > 政务公开 > 财政信息 > 财政预决算 > 正文

攀枝花市东区文化旅游广播电视新闻出版局(含文化馆)关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-03 来源:会计  阅读?#38382;?span id="analysisNumber">

2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、新闻出版(版权)、广播电视方面的方针、政策和法律、法规、规章。

(二)拟订全区文化、旅游、新闻出版(版权)、广播电视事业、产?#20826;?#26399;发展规划和年度执行计划并指导实施。统筹安排文化艺术、新闻出版、文物事业、旅游产业经费,规划、指导辖区重点文化旅游设施建设。

(三)推进文化艺术、新闻出版(版权)、广播电视领域公共服务体系建设。

(四)负责全区文化艺术事业,指?#23478;?#26415;创作与生产,扶?#25191;?#34920;性、示范性、实验性艺术?#20998;鄭?#25512;动各门类艺术发展;组织全区重大文化活动;指导群众性文化艺术活动开展,指导基层文化基础设施建设。

(五)负责全区文化、旅游产业,文化创意产业、旅游新业态的发展研究、指导和协调,负责东区文化旅游整体形象推介、宣传和对外交流合作,组织全区性重大文化旅游活动。

(六)负责文化、旅游产业培育、引导和扶持,推动产业健康繁荣发展。监测文化、旅游经济运行,负责文化、旅游统计,资源调查工作。指导重点文化、旅游企业发展。

(七)负责全区旅行社的监督管理,会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量,维护旅游者和旅游经营者合法权益,指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作;负责本系统、本部门依法行政工作。

(八)承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局设4个内设机构。分别为办公室、文化市场发展股、旅游产业发展股、综合股。行政编制6名,实?#24615;?#32844;在编公务员3人,退休公务员5人。下辖两个(全额拨款)事业单位,东区文化馆(增挂图书馆、文管所牌子),财政全额拨款事业编制14名。实?#24615;?#32844;在编人员事业人员11人,聘用人员4人,退休事业人员6人。东区旅游促进中心,财政全额拨款事业编制6名,实在在职在编事业人员6人。

我局下属事业单位东区文化馆车辆编制1台,实有车辆1台。

三、2019年主要工?#39749;?#21153;

(一)深化文旅融合体验,加快完善阳光康养旅?#25991;?#30340;地产业体系。

以产业研究为先导、以招商引资为手段、以政策、资金争取为保障,促进文旅项目策划、招商、落地,逐步健全完善产业体系。一是突出“花”文化,重点推动阿署达花舞人间景区完善公共服务设施和旅游接待设施,完成景观营造,成功创评AAAA级景区。二是突出“红彝”文化,启动阿署达古村落招商工作,积极争取市级古村落打造补助,形成市场激励机制。三是突出“康养”文化,开展阿署达康养特色小镇策划工作,协调攀枝花学院、省旅发委筹办康养旅游研究院并实现挂牌。四是突出“三线建设”文化,以攀枝花增开西安?#32676;?#32447;为契机,整合本地旅行社资源,引入知名旅行社,依托13栋、三线建设博物馆、“渡口记忆”三线文化特色商业街区等项目,推出“体验三线红色文化.感受激情燃烧岁月”精品旅游线路。

(二)提升公共服务效能,加快构建现代公共文化服务体系和旅游公共服务体系。

坚持重心下移、资源下移、服务下移,以充满生机与活力的体制机制为依托,实现资源优化配置和?#34892;?#25972;合。一是完成四川省首批现代公共文化服务体系示范县创建实?#32622;?#21517;挂牌,配合市上开展国家级现代公共文化服务体系示范区创建。重点做好全国第五次文化馆评估定级系列工作,做好新建公共图书馆设施设备采购等开馆前准备工作,?#32321;?019年底开馆。二是深化文化体制改革,以机构改革为契机,积极推动“两馆”(文化馆、图书馆)分设,争取区图书馆成立具备独立法人资格的事业单位;引入社会组织进驻区文化馆提供免费文化服务;做好“两馆”免费开放、公益电影免费放?#36710;?#24037;作。三是塑造文化活动品牌,举办东区第十二届社区艺术节,开展“戏曲进校园”、“陶艺进校园”活动。三是完善旅游信息指示和咨询系统。阿署达旅游服务中心建成并实现对外开放,为游客提供旅游咨询、景点介绍、食宿预订等信息咨询服务;满足自驾游、自由行需要,适时新增、修改旅游标识标牌;利用?#26053;?#20307;及时发布旅游信息、旅游服务提示。四是在旅游景区、旅游线?#36153;?#32447;等地?#20013;?#24320;展旅游厕所建设,达?#25509;?#33391;标准,实现“数量充足、干净无味、实用免费、管理?#34892;?rdquo;。

(三)加大市场监管力度,?#32321;?#25991;化旅游市场规范?#34892;頡?/p>

规范市场运营管理,改善旅游消费环境,建立文化旅游执法联动机制,继续开展文化旅游市场联合检查,大力整治文化旅游市场秩序,严厉打击虚假广告、价格欺诈、欺客宰客、超?#22270;?#26684;恶性竞争、非法“一日游”、噪音污染等市场顽疾。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入730.56万元、政府性基金预算收入100万元;支出包括:文化旅游体育与传?#34903;?#20986;641.18万元、社会保障和就业支出37.68万元、卫生健康支出19.99万元、城乡社区支出100万元、住房保障支出31.71万元。攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局2019年收支总预算830.56万元,比2018年收支预算总数减少16.42万元,主要原因是厉行节约。

(一)收入预算情况

攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局2019年收入预算830.56万元。其中:一般公共预算拨款收入730.56万元,占87.96%;政府性基金预算拨款收入100万元,占12.04%。

(二)支出预算情况

攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局2019年支出预算830.56万元。其中:基?#23616;?#20986;433.38万元,占52.18%;项目支出397.18万元,占47.82%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局2019年财政拨款收支总预算830.56万元,比2018年财政拨款收支总预算减少16.42万元,主要原因是厉行节约。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入730.56万元、政府性基金预算收入100万元;支出包括:文化旅游体育与传?#34903;?#20986;641.18万元、社会保障和就业支出37.68万元、卫生健康支出19.99万元、住房保障支出31.71万元、城乡社区支出100万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局2019年一般公共预算当年拨款730.56万元,比2018年预算数减116.42万元,主要是因为厉行节约。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传?#34903;?#20986;641.18万元,占87.76%;社会保障和就业支出37.68万元,占5.16%;卫生健康支出19.99万元,占2.74%;住房保障支出31.71万元,占4.34%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传?#34903;?#20986;(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2019年预算数为62万元,主要用于公务员工资福利及日常公用支出。

文化旅游体育与传?#34903;?#20986;(类)文化和旅游(款)机关服务(项)2019年预算数为81.66万元,主要用于事业人员工资福利及日常公用支出。

文化旅游体育与传?#34903;?#20986;(类)文化和旅游(款)一般行政事务管理(项)2019年预算数为215万元,主要用于创建四川省公共文化示范县,第12届社区艺术节,第3届文化之星、英?#29260;?#36873;费用。

文化旅游体育与传?#34903;?#20986;(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2019年预算数为5万元,主要用于东区公共图书阅览室图书购置经费。

文化旅游体育与传?#34903;?#20986;(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)2019年预算数为7.2万元,主要用于艺术团活动费。

文化旅游体育与传?#34903;?#20986;(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2019年预算数为221.74万元,主要用于文化馆人员工资福利、日常公用支出、文化馆离退休人员工资福利、艺校老师培训费、东区艺术馆采风经费、文化馆大楼的房屋日常维修?#20843;?#30005;费?#21462;?/p>

文化旅游体育与传?#34903;?#20986;(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2019年预算数为6.24万元,主要用于“五老”网吧义务监督?#26412;?#36153;。

文化旅游体育与传?#34903;?#20986;(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2019年预算数为10万元,主要用于旅游宣传营销。

文化旅游体育与传?#34903;?#20986;(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)2019年预算数为10万元,主要用于旅游行业业务管理。

文化旅游体育与传?#34903;?#20986;(类)文物(款)文物保护(项)2019年预算数为5万元,主要用于文物普查、保护经费。

文化旅游体育与传?#34903;?#20986;(类)新闻出版电影(款)电影(项)2019年预算数为17.34万元,主要用于公益电影放?#22330;?/p>

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)6.5万元,主要用于机关离退休人员工资福利等支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单?#25442;?#26412;养老保险缴费支出(项)31.18万元,主要用于机关事业单?#25442;?#26412;养老保险缴费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.43万元,主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费等支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.23万元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费等支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.32万元,主要用于行政事业单位医疗补助缴费等支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.72万元,主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

七、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;433.38万元,其中:人?#26412;?#36153;373.41万元,主要包括基本工?#30465;?#27941;贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费59.97万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局2019年“三公”经费财政拨款预算数27.07万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费25万元,公务用车购置及运行维护费2.07万元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费2.07万元)。

(一)因公出国(境)经费

2019无出国(境)经费预算,与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是近年来没有安排出国出?#22330;?/p>

(二)公务接待费

2019年安排公务接待费预算25万元,较2018年预算增长47%。主要原因是招商引资及文化交?#39749;?#21153;加重导致公务接待增多。主要用于执行公务、?#30142;?#35843;研、检查指导等公务活动开支的用餐费?#21462;?/p>

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆,其中?#33322;?#36710;(含7座以下商务车、城市越野车)1辆,7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货?#23548;?9座以上?#32479;?辆。。

2019年安排公务用车购置及运行维护费2.07万元,较2018年预算下降8%,主要原因是节能减排。主要用于1辆公务用车?#21152;汀?#36807;路(桥)、维修、保险等方面支出。主要用于保障日常工作出行。

2019年将新购0辆车,其中?#33322;?#36710;(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货?#23548;?9座以上?#32479;?辆,单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局2019年政府性基金预算支出100万元,其中:基?#23616;?#20986;0元,项目支出100万元。比2018年政府性基金预算支出增加100万元,主要原因是新建图书馆资产购置。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局以及下属文化馆等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为59.97万元,比2018年预算减少12.69万元,减少17.46%。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购情况

2019年,攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年底,攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局?#20843;?#23646;的非独立核算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2019年东区攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合?#20174;诚?#30446;预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款830.56万元。

附件3:攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局预算绩效目标(含文化馆).xls 附件1:攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局预算公开报表(含文化馆).xls 附件2:攀枝花市东区文化旅游广电新闻出版局政府采购预算表(含文化馆).xls 附件4:部门预算名词解释(1).doc

开奖号 江小白的码报工作室 19082期足彩交战记录 幸运快乐8开奖预测 吉林体育十一选五开奖结果 七星彩讨论交流群 球探即时比分下载 极速时时官方 新时时任选一玩法 一亩田app 双色球在线机选摇一摇