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攀枝花市向阳实验学校关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-08 来源:攀枝花市向阳实验学校  阅读?#38382;?span id="analysisNumber">

  2019年部门预算经东区十一届人大四?#20301;?#35758;审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  坚持社会主义办学方向,贯彻国家教育方针,实施九年义务教育,促进基础教育发展,推进学校义务教育均衡发展,推进学校基础教育教学改革,全面实施素质教育,办人民满意学校。

  二、基本情况

  我校在职人员编制数88人,实有数95人,退休人员187人,学生人数946人。核定内设机构为:教导处、德育处、办公室、总务处4个部门。

  三、2019年主要工?#39749;?#21153;

  学校紧紧围绕“诚实做人,务实干事,踏实求知”的“三实”治校策略,严格执行“严格管理+人文关怀”的管理理念。全校教职工要积极主动、身体力?#26657;?#21457;扬主人翁精神,在幸福生活的同时,务实工作,在务实工作的同时,享受幸福生活,全面树立“校荣我荣、校衰?#39029;?rdquo;的意识,多学习,多向同事学习,多向同行学习,综合提升业务能力,特别是在学校现有生源状况下,如何管控班级的能力,如何让学生想学、要学、乐学的能力,实行学校在高效运行下教学质量的相对稳定。

  2019年九年级参加中考,教学质量监测RSR值不得低于第四,国重升学规模力争波动控制在15%?#38405;冢?#20843;年级参加市、区两级教学质量监测RSR值不得低于第五。七年级参加市、区两级教学质量监测RSR值不得低于第六。小学参加市、区两级教学质量监测RSR值力争摆脱后三位,绝不可处于后两位,杜绝大幅波动。音乐、美术、体育、信息技术、小学科学参加市抽测?#32321;?#31532;一,参加区抽测合格率不能低于85%。

  四、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,攀枝花市向阳实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市向阳实验学校2019年收支总预算1840.61万元,比2018年收支预算总数减少90.97万元,主要是人员自然减少和学生人数减少。

  (一)收入预算情况

  攀枝花市向阳实验学校2019年收入预算1840.61万元。其?#26657;?#19968;般公共预算拨款收入1840.61万元,占100 %。       (二)支出预算情况

  攀枝花市向阳实验学校2019年支出预算1840.61万元。其?#26657;?#22522;本支出1787.81万元,占97.10%;项目支出52.80万元,占2.9%。

  五、财政拨款收支预算安排情况

  攀枝花市向阳实验学校2019年财政拨款收支总预算1840.61万元,比2018年财政拨款收支总预算减少90.97万元,主要是人员自然减少和学生人数减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1840.61万元。支出包括:教育支出1425.14万元,社会保障和就业支出178.19万元,卫生健康支出98.63万元,住房保障支出138.65万元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花市向阳实验学校2019年一般公共预算当年拨款1840.61万元,比2018年预算数减少90.97万元,主要是人员自然减少和学生人数减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出1425.14万元,占77.43%;社会保障和就业支出178.19万元,占9.68%;卫生健康支出98.63万元,占5.36%;住房保障支出138.65万元,占7.53%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2019年预算数为415.36万元,主要用于小学教职工的1.工资福利支出383万元,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费;2.商品和服务支出32.36万元,包括办公费、水费、电费、工会经费、福利费等。

  2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2019年预算数为1009.78 万元,主要用于初中教职工的1.工资福利支出687.06 万元,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等;2.商品和服务支出116.72万元,包括办公费、水费、电费、工会经费、福利费等;3.对个人?#22270;?#24237;的补助支出206万元,包括退休费、其他对个人?#22270;?#24237;的补助支出。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单?#25442;?#26412;养老保险缴费支出(项)178.19万元,主要用于:按相关规定为在职职工缴纳基本养老保险缴费单位缴纳部分的支出。

  4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)75.91万元,主要用于:按相关规定为在职职工缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。

  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)22.72万元,主要用于:按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

  6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)138.65万元,主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

  七、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花市向阳实验学校2019年一般公共预算基本支出1787.81万元,其?#26657;?#20154;?#26412;?#36153;1643.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费144.54万元,主要包括:办公费、水费、电费、?#23454;?#36153;、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

  八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  攀枝花市向阳实验学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其?#26657;?#22240;公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

  (一)因公出国(境)经费

  2019无出国(境)经费预算,与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是近年来没有安排出国出境。

  (二)公务接待费

  2019年安排公务接待费预算0万元,与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是近年来没有安排公务接待费。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  攀枝花市向阳实验学校现有公务用车0辆,其?#26657;?#36735;车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货?#23548;?9座以上客车0辆。

  2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年预算?#21046;?/p>

  2019年将新购0辆车,其?#26657;?#36735;车(含7座以下商务车、城市越野车)辆、7座以上19座(含19座)以下客车辆、7座以上19座(含19座)以下客车辆,越野车(不含城市越野车)辆,货?#23548;?9座以上客车辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花市向阳实验学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  攀枝花市向阳实验学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)业务运行经费

  2019年,攀枝花市向阳实验学校业务运行经费财政拨款预算为144.54万元,比2018年预算减少6.05万元,减少4%。主要原因是学校教职工和学生人数减少。

  (二)政府采购情况

  2019年,攀枝花市向阳实验学校无安排政府采购预算

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2018年底,攀枝花市向阳实验学校共有车辆0辆,其?#26657;?#19968;般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专?#23548;?#26415;用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年攀枝花市向阳实验学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合?#20174;诚?#30446;预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款1840.61万元。

 

1:攀枝花市向阳实验学校预算公开报表.xls 2:攀枝花市向阳实验学校政府采购预算表.xls 3:攀枝花市向阳实验学校预算绩效目标.xls 附件4部门预算名词解释.doc

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