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中共攀枝花市东区纪律检查委员会关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-08 来源:king  阅读?#38382;?span id="analysisNumber">

 

中共攀枝花市东区纪律检查委员会

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、主要职责

(一)区纪委组织部

负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设;负责委局机关领导班子和干部队伍建设,承办有关机构编制、干部人事、人员档案、工资福利等工作,加强干部日常管理;负责区纪委监察局派驻纪检监察机构、区纪委监察局派出纪检监察机构领导班子、干部队伍和组织建设以及有关综合协调工作,承办有关机构编制、干部人事、人员档案等工作;会同有关部门负责街道(镇)纪(工)委领导班子建设,承办街道(镇)纪(工)委书记、副书记提名和考察等干部人事工作,指导全区纪检监察系统干部队伍建设和组织建设;负责全区纪检监察系统干部教育培训工作,会同有关部门承办对全区纪检系统干部的表彰奖励工作,负责全区纪检系统干部因公因私离攀、因公因私出国(?#24120;?#22791;案等工作;牵头组织办理区管干部任职前回复区委组织部意见工作;负责离退休干部(职工)的思想政治工作和文化娱乐、生活服务管理工作;负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况;负责受理对委局机关干部违纪违法问题的举报,负责问题线索的初核及案件的审查工作,提出处理建议;负责受理对区纪委监察局派驻纪检监察机构、区纪委监察局派出纪检监察机构领导班子及干部违纪违问题的举报,负责问题线索的初核及案件的审查工作,提出处理建议;负责受理对区级部门纪检组(纪委)和街道(镇)纪(工)委领导班子及其成员违纪违法问题的举报,负责问题线索的初核及案件的审查工作,提出处理建议?#27426;?#21150;有关纪检监察系统干部违纪违法案件的调查处理;负责监督检查全区纪检监察系统干部选拔任用工作;承办领导交办的其他事项。

(二)区纪委宣传部

负责组织协?#39749;?#21306;党风廉政建设和反腐败宣传工作,组织开展相关法律法规、理论政策、?#38382;?#20219;务、决策部署和先进典型等宣传及舆论引导工作;综合分析全区党风廉政建设和反腐败工作情况,开展政策理论及重大课题调查研究?#25442;?#24635;、整理全区党风廉政建设和反腐败工作研究成果和信息资料,组织开展对纪检监察工作历史及规律的研究;组织协?#39749;?#24066;纪检监察系统的调研工作和相关重大课题研究;负责组织协?#39749;?#21306;党风廉政建设和反腐败教育工作,开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育,组织协调廉政文化建设及纪检监察电化教育工作;负责委局机关的新?#25856;?#21153;,承担委?#20013;?#38395;发布的日常工作,组织协?#39749;?#21306;党风廉政建设和反腐败信息传播工作;负责组织协?#39749;?#21306;党风廉政建设和反腐败网络舆情信息收集、?#20449;?#21644;处置工作;指导全区纪检监察系统的宣传教育、廉政文化建设和网络信息工作;承办领导交办的其他事项。

(三)办公室

负责处理委局机关日常事务,负责区纪委全委会、常委会议、书?#21069;?#20844;会议及其他重要会议、活动的筹备组织工作,负责与区纪委委员的联系?#25442;?#24635;党风廉政建设和反腐败工作情况,组织起草委局有关文件文稿,编发通报和信息,审核以委局及办公室名义发布的公文?#27426;?#20419;检查上级党委、政府和纪检监察机关以及区委、区政府领导批办交办事项的落?#30331;?#20917;,督促检查区纪委全委会工作部署和区纪委常委会议、书?#21069;?#20844;会议决定事项及委局领导批办交办事项的落?#30331;?#20917;,组织协调人大代表建议和政协委员提案答复工作,组织协调特约纪检员和特邀监察员工作,承担委局绩效考核工作;起草区纪委工作报告、委局主要领?#32426;?#24535;文稿,审核委局重要文稿;组织协调委局机关机要文件的办理和运行管理,保管使用区纪委、区监察局及区纪委办公室印章,负责统筹监督派驻、派出机构印章使用,负责委局机关保密工作,负责全区纪检监察系统密码管理工作;负责委局机关外事、对外联络接洽、秘书和值班工作;负责委局机关档案管理,编辑整理有关档案材料;协调委局机关内部事务,指导全区纪检系统的文秘工作;负责委局机关财务管理、国有资产管理、房管基建、安全保卫、医疗、卫生防疫、精神文明等机关后勤管理服务工作;配合审计主管部门对委局机关财务进行审计,对机关本级专项经费进行日常审计;负责委局机关及派驻机构涉案款、物管理工作;承办领导交办的其他事项。

(四)党风政风监督室

综合协调贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规等情况的监督检查,组织协调重要监督检查活动;综合协调党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落?#25285;?#32508;合协调政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落?#25285;?#24320;展党风政风监督专项检查,综合协调对违反作风建设规定问题的查处;综合分析党风政风监督工作情况,开展相关政策理论研究,提出工作建议;综合协调应由委局机关参与调查的事故、?#24405;?#20013;涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理,指导、督办单位和部门对相关事故、?#24405;?#30340;调查处理;实施行政效能监察,?#21592;?#30417;察对象的履职情况、机关效能等进行监督检查;履行区纠正行业不正之风办公室职能,监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况,协调查处在开展行风建设和纠风专项治理中的失职渎职行为;负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定和检查指导;组织协?#39749;?#21306;惩治和预防腐败体系建设等工作;负责统筹协调、服务指导驻区单位纪检监察工作;承担巡视工作的协调服务、日常联络、信息沟通、配合督办以及文书档案管理等工作;承担市委巡视工作联络办交办的工作;承办领导交办的其他事项。

(五)信访室

受理对党组织、党员?#22270;?#23519;对象违反党纪政纪行为的检举、控告,受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉,处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报;提供信访举报信息,报告重要举报情况?#27426;源?#20987;报复举报人的检举、控告进行核?#25285;?#22788;置信访举报中的突发情况?#27426;?#20449;访举报工作进行调查研究,指导全区基层纪检系统的信访举报工作;负责对区管干部问题线索进行集中管理,协助办理区管干部任职前回复区委组织部意见工作;按照有关要求,报告市纪委监察局线索处置和案件查办情况,统一受理全区纪检系统线索处置和案件查办报告;负责查办案件相关工作的组织协调,建立跨行业、跨部门协作办案机制,归口管理与有关部门的联系协调事项;负责对依纪依法安全办案情况进行监督检查,对委?#32844;?#26696;场所的安全保卫、保密工作进行监督检查,落实办案安全工作责任制,督促做好办案安全事故调查和责任追究?#27426;?#20419;查办市纪委监察局、区委区政府及委局领导批办、交办案件及办理相关事项;负责对查办案件及相关专项工作情况进行统计分析;负责全区纪检系统查办案件工作绩效考?#35828;?#26696;件综合工作;承办领导交办的其他事项。

(六)纪检监察室

监督检查各单位部门领导班子及区管干部遵守和执行党章以及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况;监督检查各党委(党组)落?#26723;?#39118;廉政建设主体责任、纪委(纪检组)落实监督责任的情况,对涉及的区管干部实施责任追究?#27426;?#20419;监督对象加强作风建设,监督检查中央、省委、市委和区委关于作风建设规定的执行情况,调查处理?#29616;?#36829;反有关规定的行为;承办区管干部的违纪违法案件和其他比?#29616;?#35201;和复杂案件的初核、审查并提出处理建议,承办应由委局机关参与调查事故、?#24405;?#20013;涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查并提出处理建议,监督、指导全区纪检系统案件查处工作;做好问题线索的管理和处置工作,监?#34903;?#23548;各单位部门上报问题线索处置;协助、配合区管干部任职前回复区委组织部意见等工作,组织协调区管干部的诫勉谈话工作;综合协调、指导全区纪检监察工作,协助考察?#31169;?#20840;区纪检监察机构领导班子和干部队伍建设情况;负责本单位干部日常管理?#22270;?#30563;,承办领导交办的其他事项。

(七)案件审理室

审理委局直接检查处理和下一级党组织、区级部门报批或备案的案件,承办有关案件向市委、市纪委的报批或备案工作;承办党员、监察对象对委局作出的党纪政纪处分或其他处理不服,对党组织、政府(部门)作出的复议复查(复审复查)决定不服的申诉案件,及其他需要由委?#32844;?#29702;的申诉案件,处理、督办委局收到的申诉信件;承担监察局的行政复议、行政应诉工作,承办监察局给予的行政处分的解除工作;负责协调委局机关工作制度的起草工作,并对规范性文件草案进行审核;负责有关纪检监察法规制度的咨询、答复和解释工作,对纪检监察法规制度执行情况开展调查研究和评估;负责纪检监察规范性文件的备案审查、清理工作,负责对有关部门起草的法规制度草案提出意见;承办领导交办的其他事项。

二、基本情况

截止20181231日,区纪委监委机关行政编制41名,机关后勤服务人员控制数 1名,事业编制5名。实有实有人数42人(其中职35人、退休6人,临聘1人)。核定内设机构8个,?#23478;?#37197;备室?#39749;巍?#36710;辆编制数为4辆,实有执法执勤用车4辆,车辆资产权属单位全部为中共攀枝花市东区纪律检查委员会,并按要求纳入编制管理,?#20013;?#23436;备。

三、2019年主要工?#39749;?#21153;

一、切实提高政治站位,服务全区中心大局。

二、扎实筑牢思想防线,重点抓好党风廉政教育。

三、全面加强监督管理,重点抓好日常监督巡察。

四、持之以恒转变作风,重点抓好纪律作风建设。

五、坚定不移惩贪治腐,重点抓好政治生态建设。

六、编密织牢制度笼子,重点抓好制度程序建设。

七、打铁必须自身硬,重点抓好纪检监察干部队伍建设。

四、收支预算总体情况

    按照综合预算的原则,中共攀枝花市东区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共攀枝花市东区纪律检查委员会2019年收支总预算1252.52万元,比2018年收支预算总数增加322.9万元,主要原因是人员增加所致。

(一)收入预算情况

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2019年收入预算1252.52万元。其中:一般公共预算拨款收入1252.52万元,占100%

(二)支出预算情况

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2019年支出预算1252.52万元。其中:基本支出767.52万元,占61.28%;项目支出485万元,占38.72%

五、财政拨款收支预算安排情况

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2019年财政拨款收支总预算1252.52万元,比2018年财政拨款收支总预算增加322.9万元,主要原因是人员增加所致。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1252.52万元;支出包括:一般公共服务支出1089.63万元,社会保障和就业支出65.73万元,卫生健康支出37.96万元,住房保障支出59.20万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2019年一般公共预算当年拨款1252.52万元,比2018年财政拨款收支总预算增加322.9万元,主要原因是人员增加所致。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1089.63万元,占87%;社会保障和就业支出65.73万元,占5.25%;卫生健康支出37.96万元,占3.03%;住房保障支出59.20万元,占4.72%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)纪检(款)行政运行(项)2019年预算数为517.68万元,主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

2. 一般公共服务(类)纪检(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为485万元,主要用于监察委改革、执纪审查办案、理论调研和法规、专项巡察工作、宣传和廉政文化工作经费等。

3. 一般公共服务(类)纪检(款)事业运行(项)2019年预算数为86.95万元,主要用于事业人员工资福利发放和公用经费支出。                                                                           4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)8.77万元,主要用于退休人员部分离退休费及奖金发放等支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单?#25442;?#26412;养老保险缴费支出(项)56.96万元,主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)29.5万元,主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.17万元,主要用于按相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.28万元,主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)59.21万元,主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出767.52万元,其中:人员经费650.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休?#36873;?#20303;房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费116.9万元,主要包括:办公?#36873;?#27700;?#36873;?#30005;?#36873;?#37038;电?#36873;?#21360;刷?#36873;?#24046;旅?#36873;?#32500;修(护)?#36873;?#29289;业管理?#36873;?#21171;务费等支出。

八、“三公经费财政拨款预算安排情况

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2019三公经费财政拨款预算数9.6万元,其中:因公出国(?#24120;?#32463;费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费8.6万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.6万元)。

(一)因公出国(?#24120;?#32463;费

2019无出国(?#24120;?#32463;费预算,与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是近年来没有安排出国出境。

(二)公务接待费

2019年安排公务接待费预算1万元,较2018年预算下降47%。主要原因是财政资金紧张,节约支出,减少公务接待支出。主要用于执行公务、考察调?#23567;?#26816;查指导等公务活动开支的用?#22836;?#31561;。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车4辆,其中:轿?#25285;?#21547;7座以?#24459;?#21153;车、城市越野?#25285;?/span>4辆,7座以上19座(含19座)以下?#32479;?/span>0辆,越野?#25285;?#19981;含城市越野?#25285;?/span>0辆,货?#23548;?/span>19座以上?#32479;?/span>0辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费8.6万元,较2018年预算增加43.81%,主要原因是从区检察院调配3?#23616;?#27861;执勤用?#25285;?#23548;致公务用车运行维护支出增加。主要用于4辆公务用?#31561;加汀?#36807;路(桥)、维修、保险等方面支出。主要用于保障纪检监察办案业务等工作顺利开展。

2019年将新购0?#22659;担?#20854;中:轿?#25285;?#21547;7座以?#24459;?#21153;车、城市越野?#25285;?/span>0辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?/span>0辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?/span>0辆,越野?#25285;?#19981;含城市越野?#25285;?/span>0辆,货?#23548;?/span>19座以上?#32479;?/span>0辆,单位车辆保有量预计达到4辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

中共攀枝花市东区纪律检查委员会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,中共攀枝花市东区纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算为116.29万元,比2018年预算增加38.5万元,增加49.5%。主要原因是机构改革、人员增加。

(二)政府采购情况

2019年,中共攀枝花市东区纪律检查委员会安排政府采购预算6.10万元,主要用于采购打印机、电脑、复印机等办公办案设备。

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年底,中共攀枝花市东区纪律检查委员会共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车4辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2019年中共攀枝花市东区纪律检查委员会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行?#24605;?#25928;目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置?#24605;?#25928;指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款1252.52万元。

 

附件:1:攀枝花市东区纪委预算公开报表.xls

               2:攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls

               3:攀枝花市东区部门预算绩效目标.xls

               4:部门预算名词解释.doc

 

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