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攀枝花市东区疾病预防控制中心关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-08 来源:东区卫生健康局  阅读?#38382;?span id="analysisNumber">

  攀枝花市东区疾病预防控制中心

  关于2019年部门预算编制的说明

  2019年部门预算经东区十一届人大四?#20301;?#35758;审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  攀枝花市东区疾病预防控制中心根据国家及省、市关于卫生监督体制改革和疾病预防控制体制改革的文件精神,经区机构编制委员会批准成立。主要职责为:做好传染病预防与控制、免疫规划、突发?#24405;?#21355;生应急、慢性非传染性疾病预防控制、地方病寄生虫病预防与控制、公共卫生健康危害因素控制、检测检验、健康教育与健康促进等工作。

  二、基本情况

  我中心核准编制人数33人,现有职工37人,其中:事业编制在岗人员22人、占编人员7人,区政府聘用人员3人,自聘5人;离退休人员7人。核定内设机构8个,包括传染病综合防控股、免疫规划股、慢性病与地方病综合防控股、重大传染病综合防控股、检验与质控股、公共卫生综合股、健康教育股、办公室。车辆编制数2辆,实有车辆2辆。

  三、2019年主要工?#39749;?#21153;

  2019年,中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,?#21592;?#25252;人民健康为宗旨,以疾病预防控制工作为重点,坚持求真务实、开拓创新,狠抓业务技术,全面提升着综合服务能力,推进各项工作有序有效开展。

  (一)保基本、稳防控,全面做好疾病防控工作。

  1.启动实验室?#25163;?#35748;定

  实验室?#25163;?#35748;定是国家质量技术监督管理部门依据《中华人民共和国计量法》等法律法规为社会提供公正数据的监测检验机构进行的能力考核。中心将积极争取政策,充实专业技术人员,加大实验室设备配置,完善质控制度,全面启动实验室?#25163;?#35748;定。

  2.做好卫生应急工作

  加大对重大传染病疫情、食物中毒、职业病中毒等突发公共卫生?#24405;?#24212;急演练,强化应急队伍建设和物资储备,加大与上级部门和医疗机构的联动,建立功能完善、反应迅速、运转协调的突发公共卫生?#24405;?#24212;急机制,提高应急能力和水?#20581;?/p>

  3.完善档案管理工作

  开展中心档案室建设。完善档案工作人员岗位职责,明确档案保管、查阅、?#24179;弧?#38144;毁等各项制?#21462;?#32452;织实施档案管理员专业化培训,加?#24247;?#26696;法律法规宣传力度,着力提高职工档案管理工作意识,进一步促进档案管理工作科学化、规范化,更好的服务于疾控工作。

  4.做好各项基础保障工作

   健全中心内控制度,进一步规范财务管理工作,加强中心资产管理,提高资金使用率;强化安全生产工作,杜绝安全生产事故发生,做到“防消结合、安全第一”;精进法治工作,加大宣传力度及宣传方式,将法治工?#39749;?#20837;业务工作中,切实履行依法服务。

  (二)抓重点、强示范,探索疾病防控手段。

  1.积极申报第三轮省级艾滋病综合防?#38382;?#33539;区。依托省级艾滋病综合防?#38382;?#33539;区项目,制定科学、全面的防治工作方案,整合省级、市级、区级防治工作经费及优?#39318;?#28304;,积极探索适合辖区可?#20013;?#25512;广的防艾工作,打造特色项目,提升防艾工作质量。

  2.探索防艾新模?#20581;?#19968;是以老年男性艾滋病健康干预项目和HIV检测纳入基层医疗机构老年体检工作为基础,开发有针对性的宣传干预措施和系列健康咨询服务,打造适合辖区全面推广的老年人群防艾项目?#27426;?#26159;借助政府力量,打开机关单位与地方企业合作进行防艾宣传干预的切口,深入攀?#26088;?#22242;,对企业职工进行全方位的艾滋病健康宣教及行为干预,探索地企合作的防艾亮点工作模?#20581;?/p>

  3.创建健康促进区

  2019年东区将启动健康促进区创建工作,探索建立健康促进县区工作模式和长效机制,提高居民健康水?#20581;?#25972;合健康素养促进行动、健康中国行、全民健康生活方式行动、国?#19968;?#26412;公共卫生服务健康教育项目、健康科普等健康教育与健康促进重点工作,充分发挥项目对当地健康教育与健康促进工作的带动和推动作用,推进健康促进区试点工作。

  4.开展万步?#24615;?#32844;业人群健走激励大赛

  结?#20808;?#27665;健康生活方式行动第二阶段专项行动工作开展第三届“万步?#24615;?rdquo;职业人群健走激励大赛。积极响应十九大提出的:“为人民群众提供全方位全周期健康服务”,“倡导健康文明生活方式,预防控制重大疾病”的号召,?#20013;?#22312;职业人群中推广“健走激励”干预技术,为探索构建适合中国职业人群的长效慢性病防控机制,开创东区职业人群慢性病防控工作新局面,做出进一步的积极实践。

  5.全力打造5A级预防接种门诊

  推进预防接种门诊的规范化建设,加大预防接种门诊规范化建设力度,规范提升服务内涵和质量,2019年完成大渡口社区卫生服务中心5A级预防接种门诊建设。

  (三)强人才、重培训,切实转变服务理念。

  加强疾病预防控制人才队伍建设。有针对性地引进疾病预防控制专业人才,采取短期培训和进修培训等方式在现在人员中培养技术骨干,弥补区疾控中心人员数量和能力上的不足。

  (四)优作风、?#24247;?#24314;,廉政建设永远在路上。

  中心2019年将继续秉承“抓党建就是最大政绩”的管?#25345;?#20826;理念,坚持问题导向、整改导向、目标导向,通过开展各类主题教育活动,全面提升疾控服务质量,?#27426;?#21152;?#24247;?#30340;思想建设、组织建设、制度建设和作风建设。

  四、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,攀枝花市东区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:住房公积金、社会保障和就业支出、卫生健康支出,比2018年收支预算总数增加321.01万元,主要原因是疫苗购买增多。

  (一)收入预算情况

  攀枝花市东区疾病预防控制中心2019年收入预算1520.55万元。其中:一般公共预算拨款收入1520.55万元,占100%;(二)支出预算情况

  攀枝花市东区疾病预防控制中心2019年支出预算1520.55万元。其中:基?#23616;?#20986;539.62万元,占35%;项目支出980.93万元,占65%。

  五、财政拨款收支预算安排情况

  攀枝花市东区疾病预防控制中心2019年财政拨款收支总预算1520.55万元,比2018年财政拨款收支总预算增加321.01万元,主要原因是疫苗购买增多。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1520.55万元;支出包括:住房公积金支出39.81万元、社会保障和就业支出47.74、卫生健康支出1433万元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花市东区疾病预防控制中心2019年一般公共预算当年拨款1520.55万元,比2018年预算数增加321.01万元,主要是因为市场需求疫苗购买增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  住房公积金支出39.81万元占0.26%、社会保障和就业支出47.74万元占0.31%、卫生健康支出1433万元占99.43%。

  一般公共预算当年拨款具体使用情况

  一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) (2101103) 2.88万元,主要用于单位职工缴纳支出部分。

  二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102)25.06万元,主要用于在职职工单位部分缴纳支出。

  三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)  39.81万元,主要用于在职职工单位缴纳部分支出。

  四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)(2100401) 基?#23616;?#20986;:424.13万元,项目支出980.93万元,主要用于单?#25442;局?#20986;(工?#30465;?#27941;贴、公用经费等)和项目支出(慢病、传染病、疫苗支出业务经费等)。

  五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)(2080505) 47.74万元,主要用于在职职工缴纳部分支出。

  七、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

  攀枝花市东区疾病预防控制中心2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;539.62万元,其中:人?#26412;?#36153;492.59万元,主要包括基本工?#30465;?#27941;贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费47.03万元,主要包括:办公费、水费、电费、?#23454;?#36153;、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

  八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  攀枝花市东区疾病预防控制中心2019年“三公”经费财政拨款预算数6.92万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.7万元,公务用车购置及运行维护费4.22万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.22万元)。

  (一)因公出国(境)经费2019无出国(境)经费预算,与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是近年来没有安排出国出?#22330;?/p>

  (二)公务接待费

  2019年安排公务接待费预算2.7万元,较2018年预算与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是公务接待?#21046;健?#20027;要用于执行公务、?#30142;?#35843;研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费单位现有公务用车2辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)2辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆。

  2019年安排公务用车购置及运行维护费4.22万元,与2018年预算?#21046;劍?#20027;要原因是车辆未增加。主要用于2辆公务用?#31561;加汀?#36807;路(桥)、维修、保险等方面支出。主要用于保障外出公干?#22270;?#26102;运输疫苗。

  2019年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到2辆。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花市东区疾病预防控制中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  攀枝花市东区疾病预防控制中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)业务运行经费

  2019年,攀枝花市东区疾病预防控制中心业务运行经费财政拨款预算为47.03万元,比2018年预算减少0.59元,增长/减少0.01%。主要原因是?#23454;?#36153;减少。

  (二)政府采购情况

  2019年,攀枝花市东区疾病预防控制中心安排政府采购预算2.5万元,主要用于采购办公室台式电脑、档案室空调等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2018年底,攀枝花市东区疾病预防控制中心及所属的非独立核算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年东区攀枝花市东区疾病预防控制中心部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行?#24605;?#25928;目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置?#24605;?#25928;指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款1520.55万元。

 

2:攀枝花市东区疾病预防控制中心部门政府采购预算表.xls 1:攀枝花市东区疾病预防控制中心部门预算公开报表.xls 附件4部门预算名?#24335;?#37322;.doc 3:攀枝花市东区疾病预防控制中心部门预算绩效目标.xls

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