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攀枝花市东区档案局关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-04 来源:东区档案局  阅读?#38382;?span id="analysisNumber">

  

攀枝花市东区档案局

关于2019年部门预算编制的说明

 

  2019年部门预算经东区十一届人大四?#20301;?#35758;审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  (一)贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策,按照统一领导,分级管理的原则,对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全区档案工作规范性文件,编制全区档案事业发展规划,并负责组织实施。

  (二)依法对全区各级各类档案室及机关、团体、企事?#26723;?#20301;和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

  (三)组织全区档案调研和档案宣传工作,应用现代化科学技术进行档案保护,逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

  (四)制定全区档案工作人员队伍建设规划;组织指导全区档案工作人员教育培训工作。协助全区档案专?#23548;?#26415;职务评聘有关工作。

  (五)集中统一管理。接收、征集、整理区级机关、团体和企、事?#26723;?#20301;的重要档案资料。保守党的国家机密,?#32321;?#26723;案资料的完整与安全。

  (六)积极开展馆藏档案信息资源,依法向社会开

  放档案,编研出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

  (七)组织和开展档案学术交流活动。

  (八)承办区政府交办的其他工作。

  二、基本情况

  根据东区档案局三定方案,本单位未内设科室,人员情况如下表:

                                                                                                 单位:人

项目 合计 行政人员 事业人员 聘用人员
长期 临时
编制人数 5 5   5  
在职人数 5 5      
  其中:在岗人数 5 5      
离退休人数 6 6      
  其中:离休人数          
退休人数 6 6      

  

 

  三、2019年主要工?#39749;?#21153;

  1、以《档案法》和《档案法实施办法》为依据,执法检查10个以上单位的档案工作;

  2、加强档案信息化建设,实现档案利用现代化。遵照“统筹规划、循序渐进、项目带动、重点突破、需求导向、保证安全、合理使用、稳步实施”的原则,积极稳妥推进数字档案馆(室)建设,今年将存量档案数字化的重点放在了民生档案上,2019年财政预算90.00万元,用于数字化加工225万页馆藏档案。

  3、档案馆建设项目纳入“十三五”中央支持项目;已争取到上级补助资金;全面完成新馆建设及验收,力争今年投入使用。

  4、由区档案局牵头,区住建局、?#26696;?#34903;道、银江镇,全面推行东区棚改征补工作相关档案同步建档,指导东区棚改征补档案资料的收集、管理、整理、录入归档,?#32321;?#26723;案安全和利用。

  5、由区档案局牵头,区级相关部门协作,强化“三重”档案管理,探索建立项目档案登记、备案、验收制度,做好项目档案从业人员培训,与区级机关项目主管部门对接,探索建立全区“三重”档案验收、登记、备案制度,落实“三重”档案管理。

  6、由区档案局牵头,区级相关部门协作,按照省新的档案规范化管理规定要求,完成第二批次50家区级机关、街道、社区及学校的重新认定工作。

  7、由区档案局牵头,?#32321;?#30563;查成员单位协作,?#20013;?#29301;头做好?#32321;?#30563;查档案资料组工作,根据《攀枝花市东区迎接环境保护督查整改“回头看”工作方案》的要求,继续牵头承接东区环境保护督查档案资料组工作,具体负责按要求协调收集整理有关文件资料并分类、归档、组卷和报送,同时在督查过程中协助调阅、补充资料?#21462;?/p>

  8、 由区档案局牵头,扫黑除恶专项斗争成员单位协作,继续牵头做好扫黑除恶专项斗争档案资料组工作,按照区委、区政府工作安排,继续牵头负责协调对扫黑除恶档案资料组的收集整理工作。

  四、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出档案局2019年收支总预算344.21万元,比2018年收支预算总数增加197.75万元,主要原因是项目经费增加及档案数字化扫描。

  (一)收入预算情况

  档案局2019年收入预算344.21万元,其中:一般公共预算拨款收入344.21万元,占100%;

  (二)支出预算情况

  档案局2019年支出预算344.21 万元。其中:基?#23616;?#20986;119.33 万元,占34.67 %;项目支出224.88 万元,占65.33%。

  五、财政拨款收支预算安排情况

  档案局2019年财政拨款收支总预算344.21万元,比2018年财政拨款收支总预算增加197.75万元,主要原因是项目经费增加及档案数字化扫描。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入344.2万元,支出包括:一般公共服务支出211.75万元,社会保障和就业支出20.63  万元,卫生健康支出4.87万元,住房保障支出6.96万元,城乡社区支出100.00万元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  档案局2019年一般公共预算当年拨款344.21万元,比2018年预算数增197.75万元,主要原因是项目经费增加及档案数字化扫描。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出211.75万元,占61.53 %;社会保障和就业支出20.63万元,占5.95 %;卫生健康支出4.87万元,占1.41%;住房保障支出6.96万元,占20.2 %,城乡社区支出100.00万元,占29.05%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(档案)(项)2019年预算数为86.97万元,主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

  2. 一般公共服务(类)档案馆(款)档案事务(项)2019年预算数为124.88 万元,主要用于档案保护消杀、维护、档案电子信息化建设、档案征集、编纂、利用、档案抢救等专项业务工作的经费支出。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事?#26723;?#20301;离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)8.1万元,主要用于退休人员部分离退休费及奖金发放等支出。

  4., 社会保障和就业支出(类)行政事?#26723;?#20301;离退休(款)机关事?#26723;ノ换?#26412;养老保险缴费支出(项)12.53万元,主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

  5. 卫生健康支出(类)行政事?#26723;?#20301;医疗(款)行政单位医疗(项)3.99万元,主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

  6. 卫生健康支出(类)行政事?#26723;?#20301;医疗(款)公务员医疗补助(项)0.88万元,主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

  7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.96万元,主要用于按相关规定为在职职工缴纳住房公积金单位缴费的支出。

  8. 城乡社区支出(类)城市基础设施配置安排的支出(款)其他城市基础设施配置安排的支出(项)100.00万元,用于采购国家二级档案馆打造项目,硬件设施配置、办公桌椅的支出。

  七、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

  档案局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;119.33万元,其中:人?#26412;?#36153;104.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴?#35757;?#25903;出。公用经费15.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、?#23454;?#36153;、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务?#35757;?#25903;出。

  八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  档案局2019年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元,其中:因公出国(境)经费零万元,公务接待费1.50 万元。

  (一)因公出国(境)经费

  2019无出国(境)经费预算,与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是近年来没有安排出国出境。

  (二)公务接待费

  2019年安排公务接待费预算1.50万元,与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用?#22836;训取?/p>

  (三)公务用车购置及运行维护费

  东区档案局现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上?#32479;?辆。

  2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年预算?#21046;健?/p>

  2019年将新购0?#22659;擔?#20854;中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上?#32479;?辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  东区档案局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  东区档案局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,档案局(参公管理事?#26723;?#20301;)的机关运行经费财政拨款预算为15.24万元,比2018年预算增加2.26万元,主要原因是人?#26412;?#36153;增加。

  (二)政府采购情况

  2019年,档案局安排政府采购预算190万元,主要用于采购国家二级档案馆打造项目、硬件设施配置办公桌椅、档案数字化加工扫描?#21462;?/p>

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2018年底,东区档案局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专?#23548;?#26415;用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年东区档案局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款344.21万元。

  附件:1. 攀枝花市东区档案局预算公开报表

             2. 攀枝花市东区档案局政府采购预算表

             3. 攀枝花市东区档案局预算绩效目标

             4. 部门预算名词解释

1:攀枝花市东区部门预算公开报表.xls 2:攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls 3:攀枝花市东区部门预算绩效目标.XLS 4:部门预算名词解释.doc

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