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攀枝花市东区科知局2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-05 来源:东区科技局  阅读?#38382;?span id="analysisNumber">

  攀枝花市东区科知局2019年部门预算编制的说明

  2019年部门预算经东区十一届人大四?#20301;?#35758;审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  (一)拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展的政策措施并组织实施。

  (二)统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创?#24405;?#21169;机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询制度建设。组织拟订全区推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。

  (三)牵头建立全区科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

  (四)组织协?#39749;?#21306;重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划?#22270;?#30563;实施。牵头推进在东区的国家、省(部)重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

  (五)编制全区重大科技专项方案并组织实施。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新,牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织国家、省科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。

  (六)组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新?#25512;?#19994;申报和创新平台建设,负责区级创新平台认定管理工作。负责区级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的申报工作。

  (七)组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施,指导现代农业示范基地建设,推进科技服务民生工作。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施并组织实施。

  (八)牵头全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

  (九)统筹全区科技创新体系建设,指导全区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动高新技术园区建设。

  (十)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价?#22270;?#21169;机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

  (十一)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度,指导全区科技保密相关工作。

  (十二)拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施,组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责有关科技博览展会参展推广的组织协调工作。

  (十三)负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来东区工作政策、办理相关外国人工作许可。

  (十四)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  (十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

  (十六)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,减少科技计划项目重?#30784;?#20998;散、封闭、低效和资源配置碎片化的现象。加强科研机构的规划布局?#22270;?#25928;评价,进一步改进科技人才评价机制,建立健全?#28304;?#26032;能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评级体系?#22270;?#21169;机制,统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

  二、基本情况

  区科知局机关行政编制3名。实有局长1名,党组书记1名,副局长1名,退休人员1名。下属事业单位生产力促进中心事业编制3名,?#39749;?/span>1名,工作人员2名,区聘人员3名。

  区科知局设下?#24515;?#35774;机构综合股(统计股)

  三、2019年主要工?#39749;?#21153;

  (一)推动产学研合作。

   1.深入加强与国内高等院校科研?#26680;?#23545;接,拟定清华大学、四川大学、上海大学、广东省材料与加工研究所、攀枝花学院、四川省机械设计研究院等拟开展交流洽谈对接院校清单。其中目伦已与攀枝花学院达成石墨电极项目合作意向,拟与四川大学开展项目产学研合作。推进创盛粉末沸腾炉法制备超细铁粉工艺的开发研究、恒珲新材钛粉末冶金产品科技成果工程化技术攻关、德联微纳年产100吨碳氮化钛基固溶体粉关键技术开发等产学研合作项目技术攻关。

   2.与攀研院达成合作意向,将其20项技术成果纳入东区科技成果转移转化信息服务平台发布,开展技术外移转化。

   3.拟定高性能粉末冶金钛产品等4个粉末冶金产业项目包装清单。开展纳米三氧化二铝、航空及医疗用钛合金异形材等科技攻关项目申报前期准备工作。

   (二)培育企业创新主体意识。

   1.初步拟定聚鑫金属、伦奇机器人、红宇新材、绿态美等4家新申报高企名单(其中聚鑫金属申报第一批),天誉检测、?#31243;?#38598;团、力天工?#22330;?#40511;旺同宇、攀钢设计研究院5家重新认定高企名单(其中天誉检测、鸿旺同宇申报第一批,攀钢设计研究院、力天工?#22330;⑺程?#38598;团申报第二批)。

   2.开展科技型中小企业评价入库政策宣传和摸底工作,对照21家科技型中小企业评价入库2019年市级目标任务,自加任务,拟定长森磁电、伦奇机器人等27家科技型中小企业评价入库名单。

  (三)打造双创升级版。

  1.正在草拟《东区推动大众创业万众创新实施方案》,从助力科技成果转化、完善人才培养机制、强化双创载体建设、营造良好的政务环?#22330;?#24378;化公共服务供给、完善双创投融资机制、推进双创资源开放共享、打造双创文化?#25918;?#20843;个方面强力推进东区双创工作。

  2.开展众创空间、星创天地等创新孵化载体培育认定前期准备工作,拟定新增大祥果品省级星创天地”1家,组织果岭云仓做好国家级众创空间申报资?#29486;?#22791;工作。

   (四)强化科技服务提升。

   1.四川大学国家技术转移中心攀枝花分中心一正式挂牌,正在进行核心专业人员招聘。

   2.推进盈创动力攀枝花工作站建设,待?#38109;制?#20811;双创中心建好后入住2-3楼。

  四、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,东区科知局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。东区科知局2019年收支总预算909.32万元,比2018年收支预算总数增加613.78万元,主要原因是增加了双创工作和增资、人员增加。

  (一)收入预算情况

  东区科知局2019年收入预算909.32万元。其中:一般公共预算拨款收入309.32万元,占34.02%;政府性基金预算拨款收入600万元,占65.98%

  (二)支出预算情况

  东区科知局2019年支出预算909.32万元。其中:基?#23616;?#20986;162.32万元,占17.85%;项目支出747万元,占82.15%

  五、财政拨款收支预算?#25165;?#24773;况

  东区科知局2019年财政拨款收支总预算909.32万元,比2018年财政拨款收支总预算增加613.79万元,主要原因是增加了双创工作和增资、人员增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入309.32万元,政府性基金收入600万元。支出包括:科学技术支出277.73万元,社会保障和就业支出11.45万元,卫生健康支出7.62万元,住房保障支出12.52万元,城乡社区支出600万元。

  六、一般公共预算当年拨款情况说明。

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  东区科知局2019年一般公共预算当年拨款309.32万元,比2018年预算数增加13.79万元,主要是因为人员增加和增?#23454;取?/span>

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出277.73万元,占30.54%,社会保障和就业支出11.45万元,占1.25%;卫生健康支出7.62万元,占0.84%;住房保障支出12.52万元,占1.39%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)行政运行(01项)2019年预算数为84.24万元,主要用于公务员工资福利及日常公用支出。

  2.科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)一般行政管理事务(02项)2019年预算数为19万元,主要用于科技工作专项及专家决策咨询等日常支出。

  3. 科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)机关服务(03项)2019年预算数为46.49万元,主要用于事业单位人员工资福利及日常公用支出。

  4. 科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)科普活动(02项)2019年预算数为39万元,主要用于科?#25307;?#20256;工作、电脑机器人大赛、重大活动、科普画廊、其他示范点打造、创新大赛、会议费、培训费等支出。

  5.科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)青少年科技活动(03项)2019年预算数为9万元,主要用于科技活动中心房屋租赁费、维护费、门?#35272;?#21153;费等支出。

  6.科学技术支出(206类)其它科学技术支出(99款)科技奖励(01项)2019年预算数为80万元,主要用于对符合条件的自主创新企业、产学研合作及引进高层次人才进行奖励等支出。

  7.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(04项)2019年预算数1.3万元,主要用于单位离退休人员支出。

  8.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位养老保?#25112;?#36153;支出(05项)2019年预算数10.15万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  9.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2019年预算数4.03万元,主要用于单位按相关规定为职工缴纳的基本医疗保?#25112;?#36153;单位部分的支出。

  10. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02)2019年预算数3.03万元,主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳的基本医疗保?#25112;?#36153;单位部分的支出。

  11. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03)2019年预算数0.56万元,主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

  12.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(02项)2019年预算数12.52万元,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  七、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

  东区科知局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;162.32万元,其中:人?#26412;?#36153;146.57万元,主要包括基本工资、津贴?#22266;?#31163;退休费、住房公积金和社会保?#25112;?#36153;等支出。公用经费15.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、?#23454;?#36153;、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

  八、三公经费财政拨款预算?#25165;?#24773;况

  东区科知局2019三公经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

  (一)因公出国(境)经费

  2019无出国(境)经费预算,与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是近年来没有?#25165;?#20986;国出?#22330;?/span>

  (二)公务接待费

  2019年?#25165;?#20844;务接待费预算2万元,较2018年预算增长50%。主要原因是增加了招商引资、双创工作。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用?#22836;?#31561;。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  单位现有公务用车0辆,其中?#33322;緯担?#21547;7座以下商务车、城市越野?#25285;?/span>0辆,7座以上19座(含19座)以下?#32479;?/span>0辆,越野?#25285;?#19981;含城市越野?#25285;?/span>0辆,货车及19座以上?#32479;?/span>0辆。

  2019年?#25165;?#20844;务用车购置及运行维护费0万元,与2018年预算?#21046;?/span>0

  2019年将新购0?#22659;担?#20854;中?#33322;緯担?#21547;7座以下商务车、城市越野?#25285;?/span>0辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?/span>0辆、7座以上19座(含19座)以下?#32479;?/span>0辆,越野?#25285;?#19981;含城市越野?#25285;?/span>0辆,货车及19座以上?#32479;?/span>0辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  东区科知局2019年政府性基金预算支出600万元,其中?#21512;?#30446;支出600元。比2018年政府性基金预算支出增加600万元,主要原因是2019年度新增双创工作。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  东区科知局2019年没有使用国有资本经营预算拨款?#25165;?#30340;支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,东区科知局机关运行经费财政拨款预算为15.75万元,比2018年预算增加0.89万元,增长5.6%。主要原因是人员增加。

  (二)政府采购情况

  2019年,区科知局?#25165;?#25919;府采购预算1.2万元,主要用于采购电?#22253;?#20844;用品。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2018年底,东区科知局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年东区东区科知局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款909.32万元。

 附件:1.攀枝花市东区科知局部门预算公开.xls

              2.攀枝花市东区科知局预算绩效公开.xls

              3.攀枝花市东区科知局部门采购预算公开.xlsx

              4.部门预算名?#24335;?#37322;.doc

 

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